2020年医疗集团武家庄镇卫生院
张家庄分院部门预算编制说明
一、部门基本情况
中阳县武家庄镇卫生院张家庄分院始建于1953年，位于武家庄镇张家庄村，占地面积935平方米，建筑总面积440m2，；全乡有13个行政村，总人口14465本院医疗保健服务7个行政村6726人口；卫生院编制人数8人，实有职工8名，专业技术人员7人，其他员工1名；退休人员2人。设有内科、外科、预防保健科、药剂科、公共卫生科、中医科等科室；实际开放床位8张，年门诊量近3500人次，住院病人400多人次。我院配有尿分析仪、心电图机等设备；全乡有村卫生所7个，有乡村医生7人。我院的主要职能是：1、负责本辖区的卫生工作，法律法规政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；2、负责本辖区的基本医疗服务；3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置；4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作. 固定资产净值13.7378万元。
二、2020 年主要工作任务
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 常见病多发病诊治与护理 卫生防疫 妇幼保健 健康教育计划免疫 乡村医生业务培训 卫生员业务培训 接生员业务培训与技术指导 初级卫生保健规划实施 合作医疗组织管理 卫生监督与卫生信息管理。
三、2020 年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2020 年收入预算80.2677万元，比 2019 年部门预算增加0.27万元。
1、一般公共预算 80.2677万元，比 2019 年增加0.27 万元。
2、政府性基金 0 万元。比2019年增加（减少）0万元，无增减变动。
3、专户拨款 0万元。比2019年增加（减少）0万元，无增减变动。
(三)支出预算
2020 年支出预算 80.2677万元，比 2019 年部门预算数增加0.27 万元。
1、基本支出80.2677万元，比上年增加0.27万元。
——人员工资安排77.9988万元，商品和服务支出2.2689万元，比2019年部门预算增加0.27万元，增加的主要原因是：在职人员增加。
——机关运行经费安排0万元，比2019年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动；
2.项目支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，无增减变动。
——经费拨款安排0万元，比2019年部门预算增加（减少）0万元，增（减）；经常性项目支出增加（减少）0万元;重点项目支出增（减）0万元，均无增减变动。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2019年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动
——专户收入安排0万元，比2019年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
——政府性基金安排 0万元，比2019年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
四、2020年“三公”经费及会议费
(一)2020年“三公”经费预算数为0万元，2019年“三公”经费预算数为0万元，无增减变动。
1.2020年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比上年度增加（减少）0万元，无增减变动。
2.2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，无增减变动。
①.2020年公务用车购置费预算数为0万元，购置数 辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元，无增减变动。
②.2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，2019年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，无增减变动；
3. 2020年公务接待费预算数为0万元，2019年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元，无增减变动。
(二)2020年会议费预算数为预算数为0万元，2019年会议费预算数为预算数为0万元，无增减变动。
五、政府采购预算安排情况说明
基层卫生院政府采购预算，统一由中阳县卫生健康和体育局安排编制，单位未做采购预算。
六、国有资产占用情况说明
资产总计130.911万元（其中：流动资产117.1732万元，固定资产净额13.7378万元），净资产102.6143万元，负债28.2967万元。
七、2020 年重点项目支出预算编制情况
无
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、其他需要特别说明的情况
无
