2020年中阳县宁乡镇人民政府

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　宁乡镇人民政府地处中阳县县委县政府所在地现有行政编制29人；事业编制23人。2019年底实有行政28人、事业25人。宁乡镇具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  

　　　　1、党委工作职责：  

　　　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。  

　　　　（2）保证监督职能。  

　　　　（3）教育和管理职能。  

　　　　（4）服从和服务于经济建设的职能。  

　　　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。  

　　　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  

　　　　2、政府职能：  

　　　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。  

　　　　（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

　　　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。  

　　　　（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。  

　　　　（5）完成上级政府交办的其它事项。  

　　　　（二）部门预算单位构成  

　　　　宁乡镇人民政府内设机构有：党政综合办公室、财政所、计生站、统计站、文化站、农技站、林业站等站所。  

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入61453182.8元（2019年收入34517235.58元），比上年增加26935947.22元，同比增长78.04%。  

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入25694951.25元（2019年一般公共预算财政拨款收入31941230.18元），比上年减少6246278.93元，同比减少19.56%。2020年政府性基金收入35758231.55元（2019年政府性基金收2575415.4元），比上年增加33182816.15元，同比增长1288.45%。上述各项增加原因在支出决算中逐项说明。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出64983664.28元（2019年支出37279468.66元），比上年增加27704195.62元，同比增长74.31%。  

　　其中：2020年基本支出6129636.63元（2019年基本支出5932390.78元），比上年增加197245.85元，同比增长3.32%。增长原因为：因人员调动、工资普调、职级职务变等原因导致增长；基本支出中包含：工资福利支出4929331.13元，商品和服务支出765081.5元，对个人和家庭的补助392694元。 资本性支出42530元。  

　　2020年项目支出58854027.65元（2019年项目支出31347077.88元），比上年增加27506949.77元，同比增长87.75%。主要包含其他工资福利支出1745290元，对个人和家庭的生活补助2484826.35元，商品服务支出3787665元，资本性支出50836246.3元。  

　　政府性基金支出数为：35758231.55元，具体为府南小枣林片区、滨河西路、西山循环路、苍湾过渡费、太高居委租房补贴等征地补偿款35516431.35元及城南路灯工程农村基础设施建设支出241800元。 

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余0元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费426600元，其中:办公费197845元，印刷费99453.27元，咨询费30000元，水费8958元，电费8411.73元，邮电费4000元,公务用车运行维护费54000元, 其它商品和服务支出23932元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购1589350元,其中:工程采购1589350元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车5辆，环卫队专用车辆13辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、临时用工人员工资项目，预算699600.00元，执行699600.00元。绩效目标：临时用工的存在能够最大限度的满足我镇工作需要，更好的服务群众；预算绩效情况：该项目款能够按月足额发放，保证临时用工人员能够安心工作。 

　　2、扫黑除恶及“三零”创建工作经费项目，预算126000.00元。执行126000.00元。绩效目标：此经费能够保证我镇扫黑除恶工作及“三零”工作的顺利开展和实施，确保安全稳定；预算绩效情况：经实施效果良好，能够按计划达成原有效果。 

　　3、滨河东路公共绿地景观设计项目，预算795210.00元，执行795210.00元。绩效目标：改善城区环境，有效解决滨河道路沿线安全出行，提升道路景观；预算绩效情况：按照先前布置能够按时支付款项，工程稳步推进。 

　　4、南街停车场地项目，预算782301.00元，执行782301.00元。绩效目标：对南街停车场进行场地硬化，将340省道沿线修车摊点全部纳入南街停车场统一经营管理；预算绩效情况：改善沿线环境质量，消除安全隐患。 

　　5、340省道金鼎至瓦场段东侧人行道建设项目，预算511861.00元，执行511861.00元。绩效目标：美化340省道道路环境，保障人员出行方便、安全，车辆运输畅通，人与车分道行驶，提升中阳县道路环境质量；预算绩效情况：提升城市品位，增加行人安全系数。 

　　6、清理拖欠民营企业209线二中供热一次主管道改造工程项目：预算15198.00元，执行15198.00元；绩效目标：解决历史遗留问题，树立政府良好形象；预算绩效情况：债务已化解，矛盾已消除。 

　　7、府南文化中心人防工程易地建设费项目：预算数：62900.00元，执行数62900.00元；绩效目标：保证工程质量，防御工程安全性能。 

　　8、340省道人行道建设项目，预算1068275.00元，执行1068275.00元。绩效目标：美化340省道道路环境，保障人员出行方便、安全，车辆运输畅通，人与车分道行驶，提升中阳县道路环境质量；预算绩效情况：提升城市品位，增加行人安全系数。 

　　9、南川河河道清理项目：预算160942.00元，执行160942.00元。绩效目标：美化环境，建设宜居舒适美丽中阳；预算绩效情况：按时保质保量完成工程，确保雨季安全。 

　　10、环卫人员强金海工亡费用项目，预算49554.00元，执行49554.00元。绩效目标：保障民生。 

　　11、解决王兆锁等交通事故费用项目，预算1426092.00元，执行1426092.00元。绩效目标：保障民生。 

　　12、钢源学校建设项目拆迁项目：预算6300000.00元，执行数6300000.00元。绩效目标：缓减城区学校上学压力，满足群众需求。预算绩效情况：如期开工，按时完成。 

　　13、宁乡镇2018年管控区冬季清洁用煤奖补资金：预算数513241元，执行数513241元；绩效目标：提升城市品味，清洁环境。保障民生；预算绩效情况：群众能够如期使用清洁煤取暖，保障民生的同时满足环境建设要求。 

　　14、尚家峪汽车站场地覆盖及树木清理工程项目款：预算：142734元，执行数142734元;绩效目标：提升城市公共服务能力，保障人员的通行需求；预算绩效情况：提高城乡群众生活水平生活质量；改善城区人居环境、提升城市品位；促进城乡生态保持和安全出行。 

　　15、尚家峪汽车站围挡修建场地回填工程项目款：预算：487195元；执行数487195元；绩效目标：提升城市公共服务能力，保障人员的安全,改善居民出行环境；预算绩效情况：改善人民居住环境，提高城市品位，群众满意。 

　　16、冯家岭产业配套饮水工程基础设施建设工程款：执行数689619.31元；绩效目标：对新建的蓄水池和水路官网的日常管护工作，保障好村民们的生产生活用水和满足好食用菌种植的用水需求，切实发挥农业特色产业对群众增收的支撑作用，为村民增收创收。 

　　17、光伏+农业项目：执行数14850元；绩效目标：实施光伏+项目将单位土地收益提高10%，实现经济、生态、社会三增收，推动冯家岭存为经济增收，助力村集体种植产业可持续发展 

　　18、城南居委花果山道路硬化工程款：执行数349454.71元；绩效目标：加快脱贫攻坚进程，畅通村内道路，交通先行，群众出行更加方便，促进当地经济发展。 

　　19、生态环境恢复治理东西山绿化提升林区建设：执行数400000元；绩效目标：为能够达到保护生态的目的，还可以提高林业生态及当地居民的经济效益。提高林业产业的整体收益 。 

　　20、滨河东路南延安全文明施工围墙及光缆、管道工程：执行数165664.77元；绩效目标：保障民生，保证人民群众出行安全，提高人民幸福指数。 

　　21、乔家沟到太高段道路改造工程附属工程：执行数2409670元；绩效目标：改善居民出行环境，畅通村内道路，交通先行，群众出行更加方便，提高城市品位，群众满意。 

　　22、北街狐尾沟拆迁补偿款：执行数79012元；绩效目标：配合我县雨污分流重点项目及该片区道路改造。 

　　八、政府性基金预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、府南居委小枣林片区改造货币安置资金：预算数10697900元，执行数9210000元；绩效目标：提升城市品味，保障民生的同时满足环境建设要求。 

　　2、宋家沟沟口综合改造（含府南小枣林城中村拆迁）拆迁安置补偿款：预算数37600000元，执行数17628840.6元；绩效目标：为完善城市功能，改善人居环境进行了整体改造。 

　　3、钢源学校建设项目（含滨河西路南延拆迁）拆迁安置补偿款：预算数14700000元，执行数7921466.95元；绩效目标：为了修建钢源学校师生的安全出行，对该片区部分居民进行拆迁，对部分居民所产生的过渡费。确保拆迁户顺利安置。 

　　4、西山循环路拆迁过渡费：预算数549267元，执行数452053元；绩效目标：拆迁过程中向拆迁户居民拨付一定拆迁过渡费，确保拆迁户顺利安置。 

　　5、苍湾过渡费预算数7071元，执行数7071元；绩效目标：340省道拓宽改造拆迁过渡费，确保拆迁户顺利安置。6、太高居委房租补贴预算数297000元，执行数297000元；绩效目标：保障民生。 

　　7、城南路灯工程预算数241800元，执行数241800元；绩效目标：为改善人居环境，给群众提供一个安全的出行环境。 

　　九、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　十、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出54000元（2019年三公经费支出54000元）,比上年增加0元，同比增长0%。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0），比上年增加0元，同比增长0%，。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费54000元（2019年公务用车购置及运行维护费54000元）,比上年增加0元，同比增长0%。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量3辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加0元，同比增长/下降0%；2020年公务用车运行维护费54000元（2019年公务用车运行维护费54000元）,比上年增加0元，同比增长0%。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无 

　　附件：宁乡镇人民政府.XLS