2021年中阳县煤炭工业管理中心预算编制说明
一、部门基本情况
中阳县煤炭工业管理中心于2008年12月成立，为县政府直属事业单位，经费形式财政拨款，正科级建制。主要工作职责为：
（一）负责全县煤矿特殊工种培训；
（二）承办县委、县政府交办的有关事宜。
2019年3月机构改革后，我中心原有的煤炭安全监督管理职能、煤炭行业管理行政职能、职业安全健康监督管理职能分别划归至县应急管理局、县发改局和县卫体局，只保留煤矿特殊工种培训职能，未重新进行机构设置，现有办公室、培训中心、财务室、综合股4个股室。
目前我单位核定人员编制总数为32个，实有正式在岗职工45人，其中：管理人员12人（副科4人，科员7人，办事员1人）；专业技术人员15人（副高级2人，中级2人，助理级10人，员级1人）；工勤人员18人（技师5人，高级公4人，中级工6人，初级工3人）。与上年相比，减少23人，机构改革调出22人，退休1人。
我单位现实有公务用车3辆，流动资产为8.87万元，固定资产原值为1088.37万元。净值为111.97万元。
二、2021 年主要工作任务
（一）进一步加强煤矿特殊工种培训工作。
坚持实事求是，从实际出发，针对不同的对象和要求，因材施教、按需施教，增加培训的系统性、科学性和有效性。同时，进一步完善培训中心各项手续和设施设备，优化教师队伍，做到证件齐全、手续完善、设备先进、水平一流的培训场所，为我县煤矿职工提供优质的培训条件和高质量的培训水平。
（二）进一步深化三零单位创建工作。
一是要压实责任形成闭环。要建立起横向到边、系统完备的组织体系，形成从排查、发现到化解的工作闭环和责任链条，做到诉求、隐患和矛盾纠纷第一时间发现、第一时间解决。二是要敏锐果敢抓早抓小。牢固树立“隐患就是事故”的理念，及时掌握苗头性、预警性信息，把矛盾纠纷、风险隐患、突出问题化解在萌芽状态。三是要多措并举重在治本。强化法治思维，标本兼治、重在治本，综合运用法律、政策、行政、思想教育等手段，多管齐下、精准施策，依法依规依政策解决矛盾纠纷。
（三）进一步加强机关自身建设。
一是要加强理论学习，不断提高思想政治素质。要制定具体的学习计划，使每位职工干部掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质和基本观点。端正学习态度，增强学习的主动性和自觉性，提升干部队伍的综合素质。
二是改进工作作风。狠抓“慵懒散”整治，强化办公室督察督办职能，把督察督办情况、综合评价结果纳入干部职工考核体系，将工作业绩作为干部队伍建设的重要内容，让积极作为、敢于担当、业绩突出的干部有回报、有干头，让庸碌无为、混天熬日的人员腾出位置，以强硬的手段措施治理机关“慵懒散”现象，充分调动干部职工干事创业的积极性和能动性。
三是进一步深化机关效能建设，大力倡导“立说立行、马上就办、办就办好”的工作作风，杜绝推诿扯皮、敷衍塞责，对重点任务实行责任分解、节点控制、定期调度，做到快办办好。
三、2021 年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算598.02万元，比 2020 年部门预算减少697.9583万元。
1、一般公共预算598.02万元，比2020减少697.9583万元。
2、政府性基金0万元，比2020年无增减。
3、专户拨款0万元，比2020年无增减。
（三）支出预算
2021年支出预算598.02万元，比上年部门预算数减少697.9583 万元。
1、基本支出474.11万元，比上年增减少154.7595万元。
——人员工资安排445.79万元，比2020年部门预算减少137.8797万元。减少的主要原因是机构改革从本单位划出21人，退休1人，故其相应的工资数额相应减少。
——机关运行经费安排28.32万元，比2020年部门预算减少16.8798万元。减少的主要原因是机构改革划减人员日常经费、工会经费、福利费的减少。
2、项目支出预算123.91万元，比上年减少543.1988万元。
——经费拨款安排123.91万元，比 2020年部门预算减少543.1988万元，减少的主要原因是：减少的主要原因是雷家沟煤矿所欠历年养老保险。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算无增减变动。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算无增减变动。
——政府性基金安排 0万元，比2020年部门预算无增减变动。
四、2020年“三公”经费及会议费
（一）2020年“三公”经费预算数为3.6万元，2020年“三公”经费预算数为3.6万元，比上年度无增减。其中：
1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，同比无增减 ；
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，比上年度无增减。其中：
、2021年公务用车购置费预算数为0 万元，2020年公务用车购置费预算数为0万元，同比无增长；
‚、2021年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，2020年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，比上年度无增减；
3、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，同比无增长；
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，同比无增长。
五、政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预算96.96万元，全部是财政拨款，其中：货物类预算2万元，服务类预算94.96万元。
六、政府购买服务情况说明
无
七、 国有资产占用情况说明
国有资产占用情况说明：2021年一般公务用车有3辆。
八、 项目预算绩效情况说明
（一）绩效管理情况
2021年我单位涉及绩效管理情况项目6个，全部属于其他运转类项目，涉及一般公共预算拨款123.91万元，同时，实行绩效管理的项目已设定绩效目标并填写《项目绩效目标申报表》随预算同时上报，待项目完成后进行项目评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复文件精神，我单位涉及其他运转类项目6个：
①2021年房屋租赁费89.86万元，由于煤炭、应急单位人员及设备较多，原政府办公用房不足以支持工作的开展，从2007年起，经县政府协商，租赁个人住房一栋，用来煤炭、应急办公，并由煤炭负责一年一付。
②2021年差旅费0.93万元，用于我单位职工为煤矿提供技术服务及安全监管所需出差费用0.93万元。
③2021年非集中办公单位经费6万元，我单位属于非集中办公单位，按照中财发【2020】118号文件，给我单位追加了此项公务费，用来解决维护我单位日常运行，我单位将按照有关部门的核定标准及收费标准，严格厉行勤俭节约、反对铺张浪费的精神，节约开支。
④2021年培训中心房屋租赁费19.8万元，我单位负责组织全县煤矿的全员培训，有大量的设施设备，原有的办公环境不能满足培训所需，2019年经县政府同意，租赁仁味仁农产品加工有限公司部分室内外场地共2000平米左右，集多媒体教室，实操教室于一体的办公环境，租赁费用实行一年一付。
⑤2021年培训中心网络租赁费0.72万元，用于我单位组织全县煤矿的全员培训，满足日常工作及培训教学需求，特接入电信专网，需支付的商务专线通讯使用费用。
⑥2021年培训中心取暖费6.6万元，用于我单位培训中心冬季取暖费用，以便更好的开展培训工作需求。
九、 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、其他需要特别说明的情况
无
附件：1、预算收支总表
2、
