2021年中阳县公安局预算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
公安局内设26个职能科室,另有8个派出所。办公室、政工科、指挥中心、法制办、督察大队、财务室、禁毒大队、纪委监察室、刑警大队、案管中心、治安大队、国保大队、经侦大队、网警大队、民爆大队、情报中心、行政审批中心、食品药品侦察大队、信访室、信通大队、巡防大队、防暴大队、警务保障室、看守所、涉案财物管理中心、消防大队、宁乡派出所、金罗派出所、新城派出所、枝柯派出所、车鸣峪派出所、暖泉派出所、吴家峁派出所、武家庄派出所。目前，中阳县公安局实有人数179名。
（二）基本职能
公安机关的性质决定了它具有民主与专政两个方面的基本职能。
1、专政职能，主要是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能。
2、民主职能，即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人服务，充当人民公仆与卫士的社会效能。
（三）车辆及资产
现有车辆30辆，固定资产总计12000.12万元，其中房屋建筑物1778.86万元，通用设备1667.72万元，专用设备8336.99万元，家俱用具216.01万元，其它0.54万元。
二、2021年主要工作任务
（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章、以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。
（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。
（三）组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。
（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。
（五）依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。
（六）依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、拘留所等监管场所的管理。
（七）负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育案件的审批工作。
（八）承担县禁毒委员会的具体工作，开展禁毒工作。
（九）负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。
（十）负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。
（十一）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（十二）研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各所、队、室的警务保障标准制度的落实。
（十三）负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作；按照干部管理权限管理人事、编制等工作。
（十四）组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
（十五）承办县人民政府交办的其他事项
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算3960.34万元，比2020年部门预算减少 2615.09 万元。
1.一般公共预算 3560.34万元，比2020年减少 3015.09万元。
2.政府性基金 400 万元，比2020年增加（减少）400万元。
3.专户拨款0万元，比2020年增加（减少） 0万元。
(三)支出预算
2021年支出预算3960.34万元，比2020年部门预算数减少 2615.09 万元。
1、基本支出 2611.05万元，比上年减少107.98 万元。
——人员工资安排2150.06万元，比2020年部门预算减少89.97万元，减少的主要原因：外调3人 ；
——机关运行经费安排460.99万元，比2020年部门预算减少18.01万元，减少的主要原因：维护费减少；
2、项目支出预算1349.29万元，比上年减少2507.11 万元。
——经费拨款安排1349.29万元，比2020年部门预算减少2507.11 万元，减少的原因是：经常性项目支出减少 258.4万元，主要原因是：禁毒经费减少了60.65万元，信访经费减少35万元，其余项目金额均有减少，去除了日常修缮及行政审批大厅项目；重点项目支出减少2248.71万元，主要原因是：在去年的重点项目的基础上，去除了派出所正规化建设，移动警务建设，机房设备维护，智慧政工云平台等几个大型项目，其他重点项目也有减少。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算（减少）0万元。
专户收入安排 0 万元，比2020年部门预算增加（减少） 0 万元。
——政府性基金安排400万元，比2020年部门预算增加（减少）400万元。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为 0.6 万元，2020年预算数为134万元，比上度年减少 133.4万元；其中：公务用车运行维护费0万元。
1.2021年因公出国（境）费预算数为0 万元，2020年预算数为0 万元，2021年同2020年相比，无增减变化。
2.2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 0.6万元，2020年预算数为126万元，比上年度减少 125.4万元，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为 0万元，购置数0 辆，保有量30辆，2020年公务用车购置费预算数为0万元，2021年比2020年无增减变化；
②2021年公务用车运行维护费预算数为0.6万元，2020年公务用车运行维护费预算数为126万元，2021年比2020年减少125.4万元。
3.2021年公务接待费预算数为0 万元，2020年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0 次，2021年同2020年相比，无增减变化。
(二)2021年会议费预算数为0万元，2020年预算数为8万元，2021年与2020年相比，减少了8万元。
五、政府采购预算安排情况说明
政府采购预算合计134.94万元，其中财政拨款134.94万元。
六、政府购买服务资金情况
政府购买资金预算为27.33万元，为政府购买人员工资。
七、国有资产占用情况说明
1、本单位为一级预算单位，本预算内容为本级预算。
2、国有资产占用情况说明：车辆合计30辆，其中一般公务用车8辆，一般执法执勤用车19辆，特种专业技术用车3辆。
八、项目预算的绩效情况说明
（一）绩效管理情况
2021中阳县公安局涉及绩效管理的项目共29个，其他运转类项目19个，特定目标类项目10个。实现绩效目标管理的项目都已设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算上传，待完成项目后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
1.其他运转类项目
（1）水暖电费（武警中队）为9.47万元，绩效目标为用电量20000度，用水量4000吨，保障单位日常运行。
（2）执勤津贴123.55万元，绩效目标为二类津贴人数70人，人民警察人数117人，每月天数≤22天，一类津贴人数47人，发放时间，每月发放，加大执法力度，保障全县人民安居乐业。
（3）节假日加班补贴99.68万元，绩效目标为人民警察人数117人，每月人均710元，每月加班天数≤6天，每天加班金额150元，加大执法力度，保障全县人民安居乐业。
（4）派驻纪检组经费2万元，绩效目标为按实际发生数办理违反党纪工作纪律案件、职务违法犯罪案件，促进经济体系健康稳定的发展。
（5）反恐经费13万元，绩效目标为反恐训练服数量58套，反恐宣传活动次数3次，反恐作战服数量58套，开展反恐演练活动次数≤2，反恐作战服、训练服500元/人/套，开展反恐演练活动3万元/次，反恐宣传活动1万元/次维护全县治安秩序和政治稳定率。
（6）老干部支部工作经费0.5万元，绩效目标为离退休党支部活动举办场次5次，发放慰问人数36人，提升离退休人员思想政治水平。
（7）体检费26万元，绩效目标为体检人数约400人，体检费用1000 元 / 人，调动人民警察工作积极性。
（8）司勤人员工资19.44万元，绩效目标为司勤人员9（人），每人每月1800（元），保障车辆正常运行，提高单位工作效率。
（9）民警伤残护理费4.26万元，绩效目标为因公受伤民警人数1人，抚恤金额上年度工资总额的40%，抚恤金发放及时。
（10）临时身份证工本费0.56万元，绩效目标为办理数量一箱（800证），临时证成本7元/证，临时证有效期限从办证之日起3个月，方便群众办理社会各类业务。
（11）电费83.51万元，绩效目标为枝柯派出所、暖泉派出所、车鸣峪派出所、吴家峁派出所四个派出所供应煤改电设备，局机关及8个派出所日常用电172万度，公安局电费50万元，派出所煤改电电费33.51万元，保障单位日常运行，提升工作效率。
（12）信访经费65万元，绩效目标为接待信访人员数300人，每人标准（出差）≤180元（伙食+交通），保障信访工作正常运行。
（13）武警中队零星修缮及日常办公费用15万元，绩效目标为储藏室器材架≤4 套，打印机≤6 台，洗澡间改造等修缮面积300m2，打印机5200/<br>台，储藏室器材架4000 元 / 套，储藏室器材架4000<br>元<br><br>/<br><br>套，洗澡间改造等修缮金额≤55000 元，维修养护机制健全，使使用者满意。
（14）公安局旧欠电费12.71万元，绩效目标为旧欠电费12.71万元，提升单位工作效率，保障单位日常运行。
（15）政府购买人员工资27.33万元，绩效目标为聘用政府购买人员人数7人，工资3253元/月/人，提高劳动就业人员创收。
（16）禁毒经费112.61万元，绩效目标为禁种铲毒航测数1次，禁毒宣传次数≥50次，禁毒社工服务次数≥1000次，禁毒宣传费用≤10万元，禁种铲毒航测费用≤10万元，提高禁毒工作效率。
（17）2020年出入境证照费3.25万元，绩效目标为宣传费2次/年，临时工2人，工资1000元/月/人，提高群众安全意识。
（18）水暖电费（武警中队）（一）0.53万元，绩效目标为用电量10497度武警中队电费0.53万元，保障单位日常运行。
（19）电费（一）2.49万元，绩效目标为公安局电费2.49万元，公安局用电51749度，保障单位日常运行，提升单位工作效率。
2.特定目标类项目
（1）扫黑除恶专项经费（“11.1”专案资金分析费）15万元，政策依据为《扫黑除恶专项斗争工作制度》，绩效目标为办理案件数量1件，结案率100%，资金到位率及时，办案费用保障100%，提升公共安全≥95%，长期推动全县公共安全水平，使用者满意度≥95%。
（2）治安防控重点部位视频监控设计评审项目9.8万元，政策依据为吕梁市公安《关于社会治安防控体系建设》文件精神，绩效目标为治安重点部位建设视频监控建设设计方案数1套，方案及时可行，治安重点部位视频监控设计方案9.8万元，节约建设成本≥30%，长期减少违法犯罪，提高了街面视频巡逻，保障人民安全≥95% 。
（3）治安防控体系建设（治安防控重点部位视频监控项目）173.8万元，政策依据为吕梁市公安《关于社会治安防控体系建设》文件精神，绩效目标为治安重点部位视频监控建设数480个，数据上传率≥95%，建设运行合格率100%，治安重点部位视频监控建设173.8万元，挽回群众经济损失数≥95%，提高了街面视频巡逻，保障人民安全≥95%，人民满意度指标≥98%。
（4）雪亮工程续建项目8.4万元，政策依据为中发改审字[2018]06 号，绩效目标为社会视频资源后台设计方案数1套，建设社会视频后台设计8.4万元，节约建设成本≥20%，保障人民安全≥95%，人民满意度指标≥98%。
（5）网安三级实验室建设(大数据辅助分析系统数据查询服务费)建设费用9.8万元，政策依据为加强我县网安基层基础建设，提升打防管控能力，保证案件正常办结，营造良好的网络环境，遵照《财务管理制度》，绩效目标为大数据辅助分析系统数据查询服务数量1个，网安三级实验室建设验收合格率100%，项目完成时间2021.02月，大数据辅助分析系统数据查询服务费9.8万元，营造和谐的网络空间，提高办事效率。
（6）网安三级实验室建设(互联网舆情监控服务费）9.8万元，政策依据为加强我县网安基层基础建设，提升打防管控能力，保证案件正常办结，营造良好的网络环境，由网安大队负责，遵照《财务管理制度》，绩效目标为互联网舆情监控服务数量1个，网安三级实验室建设验收合格率100%，项目完成时间2021.02月，互联网舆情监控服务费9.8万元，营造和谐的网络空间，提高办事效率。
（7）网安三级实验室建设(电信诈骗案件技术服务费)1.8万元，政策依据为因我县三级实验室未建设完成，没有现场勘验、远程勘验等设备，需要借助第三方资源，以保证案件的正常办结，由网安大队负责，遵照《财务管理制度》，绩效目标为侦破案件服务数量1个，侦破案件服务费1.8万元，项目完成时间2021.02月，营造和谐的网络空间，提高办事效率。
（8）扫黑除恶及“三零”创作工作经费100万元，政策依据为《扫黑除恶专项斗争工作制度》，绩效目标为办理案件数量10件，结案率100%，资金到位及时，提升公共安全，推动全县安全水平。
（9）“雪亮工程”续建项目款200万元，政策依据为中发改审字[2018]06 号，绩效目标为专线1条，建设社会视频后台容量10000路，整合视频数量10000路，建设社会视频后台金额122.23万元，传输费用1万元/年，建设人脸、车牌抓拍金额38.74万元，设备维护费用11万元，传输费用20万元，设备维护费用17.02万元，IP升级改造7.024万元，建设社会视频后台金额129.25万元，提高了街面视频巡逻，保障人民安全。
（10）治安防控体系建设200万元，政策依据为吕梁市公安局《关于社会治安防控体系建设》文件精神，绩效目标为建设“智慧客运”数29个，提供网络传输服务数据768路监控，维护一、二期视频监控数768个，建设智通融合卡口10套，建设“智慧小区”数65个，购置350兆对讲机40台，治安重点部位视频监控建设数480个，建设“智慧出租”数127个，监控维护费66.5万元，网络运输服务费133.5万元，挽回群众经济损失数，减少违法犯罪。
八、名词解释
无专业性较强的名词。
九、其他需要说明的情况。
本单位无特别说明的情况。
附件1：2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-29.xls
中阳县公安局
