2021年北街小学部门预算编制说明
一、 部门基本情况
学校职责：根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务；学校坚持“以德立校、依法治教、质量兴校”的办学理念，大力改善办学条件，强化学校内部管理，加强教师队伍建设，深化教学研究和改革，以提高教师业务素质和政治修养为突破口，以提升学校教学质量和办人民满意的教育为目标，大力抓实教师业务培训和教学设施的现代化建设。
机构设置及人员情况：中阳县北街小学是一所县直示范小学，学校占地面积14040平方米，总建筑面积9326平方米，学校现有46个教学班，学生2391人；在职教师126人，退休人员55人，学校现有固定资产20752940.17元，其中房屋建筑物8336454.63元；学校无车辆；学校设有办公室、教导处、总务室、电教室、少队部、教研室等。
二、2021年学校主要工作任务：
（一）强化学校内部管理，全面贯彻落实《义务教育学校管理标准》，进一步提升学校管理水平，使学校走上规范化、制度化、精细化、现代化发展之路。
（二）聚焦学科核心素养，加强课题研究指导与管理，促进课题研究规范化实施。2021年为我校的“课题研究年”，对已立项的8个市级课题，要加强对研究过程督查管理。尤其要积极争取省、市教科研部门的专业引领，对教师进行课题研究技术指导，进一步规范研究程序，掌握研究方法，提高研究效率，进一步规范研究程序，掌握研究方法，提高研究效率，进一步扩大“当堂反馈训练”研究科目范围，辐射到英语、品社、科学等科目，从而推动学校课题研究向纵深发展。
（三）继续加大教育信息化建设，强化应用与研究，进一步提高学校教育现代化水平。将2021年确定为学校“教育信息化建设年”，深化“信息技术与学科课程有效整合模式”项目的研究实施，提高教师的教育信息化应用水平，依托教育信息化逐步构建以学生为中心的教学与学习新方式。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算1596.96万元，比2020年部门预算减少96.98万元。
1、 一般公共预算1596.96万元，比2020年减少96.98万元。
2、 政府性基金0万元，比2019年增加0万元。
3、 专户拨款0万元，比2019年增加0万元。
（三）支出预算
2021年支出预算1596.96万元，比2020年部门预算减少96.98万元.
1、基本支出1366.39万元，比上年增加12.48万元。
---人员类公用预算支出1326.17万元，比2020年部门预算增加12.42万元，增加的主要原因是在职教师工资上调。
---运转类公用预算支出 40.22万元，比2020年部门预算增加0.06万元。增加的主要原因是在职教师工资上调，福利费及工会经费也相应上浮。
2、 项目支出230.57万元，比上年减少109.46万元。
----其它运转公用类财政拨款资金230.57万元，比2020年部门预算减少109.46万元；减少的主要原因是2020年项目支出中包括财政应返还额度130万元，今年项目支出中不包括财政应返还额度29.5万元；
---行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加0万元。
---专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加0万元。
---政府性基金安排0万元，比2020年部门预算增加0万元。
（四）非税收入征收计划
我单位无非税收入计划
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1. 2021年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0 组/人，比上年度增加（减少）0万元.
2. 2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为 0 万元，购置数 0 辆，保有量 0 辆，比上年度增加（减少） 0 万元.
②2021年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，2020年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元
3. 2021年公务接待费预算数为 0 万元，2020年公务接待费预算数为 0 万元，国内公务接待批次 0 次，比上年度增加（减少） 0 万元。
(二)2021年会议费预算数为 0 万元，2020年会议费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0万元。
五、政府采购预算安排情况说明：
2021年政府采购35.2万元，全部为一般公共预算支出，全部为货物类。
六、政府购买服务情况
我单位无政府购买服务
七、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年我校涉及绩效管理的项目共2个，为其他运转类项目且都为一般公共预算财政拨款230.57万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写项目绩效目标申报表，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复情况，我单位绩效目标情况如下：
其他运转类项目2个，共计230.57万元。其中小学公用经费216.8万元，该项目主要用于日常办公、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、劳务费、仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等学校正常运转；其中保安人员工资13.77万元，该项目是为了保证师生在校安全配备的安保人员工资。
八、国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用情况
九、重点项目预算绩效情况说明
我单位无重点项目
十、需特别说明的其他情况……
无
附件：1、中阳县北街小学2021年部门预算公开表
