2021年星宇幼儿园部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）我园贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作教程》、《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》所提出的保育教育目标。
（二）机构设置
根据上述职责本园设置6个内设机构。
（1） 办公室
协助园长处理全园行政工作，负责储备组织学校召开的综合性会议，负责园内文档信息、党群工作，负责政务公开，综合性文稿起草和后勤管理工作。
（2） 保育室
负责幼儿园保健工作，认真贯彻预防为主的方针，落实幼儿园用药制度，传染病防控制度，班级消毒制度，年度体检，入园体检，预防接种的普查，登记上报，负责餐具的清洁消毒以及幼儿床单床垫的清洗晾晒。
（3） 保教室
负责幼儿园保教工作，协助园长认真贯彻执行园务工作计划，负责学区招生工作，熟悉幼儿各年龄阶段的生理和心理特点，定期检查幼儿教学效果，负责组织教师业务学习，搞好教职工队伍建设，组织教职工外出培训学习，负责教职工和学生的平安保险和理赔工作。
（4） 财务室
认真贯彻执行党和国家的财经方针政策，、法令，严格执行《会计法》，认真准确和完整的反映财务收支情况，做到账表相符，数字真实，内容完整，报送及时。
(5)总务室
每学期制定与本职工作相关的工作计划和小结，做好后勤保障工作，确保幼儿园各项工作的开展。负责幼儿用餐材料的采购，厨房的安全保卫工作。
（6）综合管理室
负责幼儿用品、教学用品的管理、借用、发放工作，图书室所有资料及全园体育器材的管理；负责各专室的卫生清理及日常保洁工作。
（三）星宇幼儿园现有在职人员59人，退休人员19人，劳务派遣人员34人，编内代教1人。本园无车辆，现有固定资产547103元.
二、2021年主要工作任务
（一）以《幼儿园指南》为指引，全面贯彻党的十九大精神，坚持实事求是、开拓创新、与时俱进，促进幼儿园工作可持续性发展。
（二）幼儿园为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。
（三）幼儿园与家庭、社会密切结合，共同为幼儿制造一个良好的成长环境。
（四）幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，是他们度过快乐而有意义的童年。
（五）幼儿园教育应重视幼儿心身发展的规律和学习特点，充分关注幼儿的经验，引导幼儿在生活和活动中生成活泼主动的学习。
（六）幼儿园教育应重视幼儿的个别差异，为每一个幼儿提供发挥潜能，并在已有水平上得到进一步发展的机会和条件。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算1049.29万元，比2020年部门预算增加73.32万元。
1、 一般公共预算764.41万元，比2020年减少68.4万元。
2、 政府性基金0万元，比2020年增加0万元。
3、 专户拨款284.88万元，比2020年增加141.72万元。
（三）支出预算
2021年支出预算1049.29万元，比2020年部门预算增加73.32万元。
1、基本支出697.59万元，比上年减少53.88万元，减少的原因是劳务派遣人员上年有以前年度的补发工资。
---人员工资安排679.46万元，比2020年部门预算减少53.14万元，减少的原因是劳务派遣人员上年有以前年度的补发工资。
---机关运行经费安排18.13万元，比2020年部门预算减少0.74万元。减少的原因是2020年有退休人员。
2、 项目支出351.7万元，比上年增加127.2万元。
----经费拨款安排66.82万元，比2020年部门预算减少14.52万元；减少的主要原因是今年幼儿人数少于上年。
---行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2019年部门预算增加0万元。
---专户收入安排284.88万元，比2020年部门预算增加141.72万元。增加的主要原因是去年疫情上半年只收取一个月学费。
---政府性基金安排0万元，比2019年部门预算增加0万元。
四、2020年“三公”经费及会议费
（一）2020年“三公”经费预算数为0万元，2019年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1. 2020年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0 组/人，比上年度增加（减少）0万元.
2. 2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，其中：
①2020年公务用车购置费预算数为 0 万元，购置数 0 辆，保有量 0 辆，比上年度增加（减少） 0 万元.
②2020年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，2019年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元
3. 2020年公务接待费预算数为 0 万元，2019年公务接待费预算数为 0 万元，国内公务接待批次 0 次，比上年度增加（减少） 0 万元。
(二)2020年会议费预算数为 0 万元，2019年会议费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0万元。
五、政府采购预算安排情况说明：
2021年政府采购预算32.91万元，一般公共预算支出货物类12.43万元，财政专户管理资金预算支出20.48万元。
六、政府购买服务情况
我单位无政府购买服务
七、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年我园涉及绩效管理的项目共3个，为其他运转类项目，2个为一般公共预算财政拨款66.82万元，1个为公办幼儿园保育保教费（即纳入财政专户管理资金）284.88万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写项目绩效目标申报表，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复情况，我单位绩效目标情况如下：
其他运转类项目3个，共计351.7万元。其中幼儿公用经费58.56万元，该项目主要用于日常办公、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、劳务费、仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等正常运转；其中保安人员工资8.26万元，该项目是为了保证师生在校安全配备的安保人员工资。 其中公办幼儿园保育保教费（即纳入财政专户管理资金）284.88万元，该项目根据中教联发文件规定：幼儿园保育费开支范围包括教学业务与管理、教师培训、区域材料、主题活动、水电、交通差旅、邮电及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等，不得用于基本建设、偿还债务等方面的开支
八、国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用情况
九、重点项目预算绩效情况说明
我单位无重点项目
十、需特别说明的其他情况……
无
附件：1、中阳县星宇幼儿园2021年部门预算公开表
