2021年中阳县农村经济服务中心部门预算编制说明
一、部门基本情况
1、基本职能
宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策、法规；深化农村产权制度改革；减轻农民负担；监督管理农村财务，审计农村财务；进行农村会计培训；实行农村会计电算化；农村土地承包经营纠纷调解仲裁；推行农民专业合作组织与家庭农场；农村经济收益分配统计；规范管理农村集体资产，实行村务公开；管理并规范运行阳光农廉网；开展扫黑除恶专项斗争；规范管理农村产权流转交易中心，推进农业生产托管，盘活农村资产，保障农民利益。
2、机构设置和人员情况
中阳县农村经济服务中心内设机构5个：办公室、农村财务审计股、农民负担股、农村合同管理股、农民专业合作股，属正科级建制，全额预算单位，参公事业单位，参公编制9人，现在职7人。
3、车辆、资产情况
2021年年初固定资产及无形资产原值为99.284492万元，其中：家具、用具10.1555万元，通用设备87.357992万元，专用设备0.087万元、图书及档案0.294万元、土地、房屋及构筑物1.39元。
我单位共有车辆1辆，属于公务用车。
二、2021年主要工作任务
2020年农经工作取得了一些成就，但也存在一些差距。新的一年，我们将着重做好以下几点工作。
1．认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，全面抓好党建工作；
2．继续推进农业生产托管试点工作；
3．全面开展农村集体产权制度改革，深入开展农村“三变”改革，助力乡村振兴；
4．做好农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体的规范化建设工作；
5．做好农村宅基地审批与管理工作；
6．完善农村承包地制度，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策。
7．做好农村财务规范化监督管理工作。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算304.58万元，比2020年部门预算减少470.8926万元。
1、一般公共预算304.58万元，比2020年减少470.8926万元。
2、政府性基金0万元，比 2020年增加（减少）0万元。
3、专户拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元。
（二）支出预算
2021年支出预算304.58万元，比2020年部门预算数减少470.8926万元。
1．基本支出79.7万元，比上年增加 2.1877万元。
－－人员工资安排71.22万元，比2020年部门预算增加3.76万元，增加的主要原因是：新增未休年休假报酬补助。
－－机关运行经费安排8.48万元，比上年增加5.28万元，主要原因是：工资调资。
2．项目支出预算224.88万元，比上年减少473.08万元。其中上年结转比2020年减少534.8838万元。
——经费拨款安排224.88万元，比2020年部门预算减少 473.0803万元，减少的主要原因是重点性项目支出减少105.05万元，主要原因是减少了农村集体产权制度改革工作；经常性项目支出减少368.0303万元，主要原因是减少财政应返还额度。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算减 少0万元，增减变动的主要原因是：无
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为 0 万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年无增减变化，其中：
1． 2021年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0 组／人，比上年无增减变化；
2． 2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，比上年无增减变化，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为 0万元，购置数 0 辆，保有量 0 辆，2020年公务用车购置费预算数为 0万元，比上年无增减变化；
②2021年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，2020年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，比上年无增减变化；
③ 2021年公务接待费预算数为 0 万元，2020年公务接待费预算数为 0 万元，国内公务接待批次0次，比上年无增减变化；
（二）2021年会议费预算数为预算数为 0 万元，2020年会议费预算数为 0 万元，比上年无增减变化。
五 、政府采购预算安排情况说明
本年度采购预算78.3万元，全部为财政拨款资金，其中：服务类78.3万元。
六、政府购买服务情况说明
无政府购买服务。
七、国有资产占用情况说明
无
八、重点项目预算绩效情况说明
2021年中阳县农村经济服务中心共编制重点项目支出预算1万元，比2020年部门预算批复数减少105.05万元，具体项目如下：
1、扫黑除恶及“三零创建”工作经费1万元，比上年减少2.1万元，主要依据是中政法（2020）5号、中农经发（2020）7号、中创建办（2020）8号文件、吕政法字（2020）6号文件《关于进一步加强扫黑除恶宣传报道工作的实施方案》，测算标准是用于农经领域的扫黑除恶及“三零创建”工作宣传费、办公费。
项目资金来源县级，经济效益及社会效果是坚决打赢扫黑除恶及“三零创建”专项斗争 ，用款单位为县农经局本级。
九、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年中阳县农村经济服务中心涉及绩效管理的项目共9个（其中其他运转类项目8个，特定目标类项目1个）涉及一般公共预算拨款224.88万元（其中其他运转类项目223.88万元，特定目标类项目1万元）。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县农村经济服务中心2021年涉及预算绩效的项目有：
1、其他运转类项目：农村土地仲裁运行经费2.49万元，产权交易中心运行经费3.29万元，产权制度改革临时人员工资18.36万元、土地确权临时人员工资6.12万元、农业生产托管工作运行经费15.32万元、农业生产托管奖补资金100万元、全县换届村干部任职和离任审计工作项目经费76.5万元、其他交通费用1.8万元。
2、特定目标类项目：扫黑除恶及“三零”创建工作经费1万元。
十、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十一、其他需要特别说明的情况。
无
