2021年中阳县供热供气管理中心预算编制说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门职责 

　　1、贯彻执行市、县关于集中供热的工作方针、政策；制定全县集中供热总体规划、中长期发展规划和年度建设计划，并在县政府领导下组织实施。 

　　2、研究制定全县集中供热发展目标和措施，提出市场体系建设的发展方向和指导措施，明确提出年度和中长期集中供热需求计划。 

　　3、负责本机关单位法人资格、权利、义务认定，机关单位国有资产、财务、劳资、人事的组织管理。 

　　（二）内设机构 

　　中阳县供热供气管理中心内设科室有办公室党务办、财务室、规划室、档案室、应急分队、保卫室。2021年实有人数22人，其中在册事业人员16人，临时工6人。2020年公务用车1辆、已封存。 

　　二、2021年主要工作任务 

　　1、贯彻落实市、县关于集中供热的工作方针，核实计算供热盲区、盲点，根据实际情况拟定宜集中供热的集中供热，宜煤改气、煤改电的改气、改电，提出具体计划上报县政府。 

　　2、扎实推进机关党建工作，以党建为统领，促进各项工作稳步推进，建立健全各项规章制度，该上墙的上墙，该入档的入档，争创一流高标准党建光进工作单位。 

　　3、承办县委、县政府、上级主管部门交办的其他事项，配合其他单位完成有关工作。 

　　三、2021年部门收支预算总体情况 

　　（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。 

　　(二)收入预算 

　　2021年收入预算489.49万元，比2020年部门预算减少 599.51万元。 

　　1.一般公共预算489.49万元，比2019年减少 599.51万元。 

　　2.政府性基金 0万元，比2019年增加 0万元。 

　　3.专户拨款  0  万元，比2019年增加 0万元。 

　　(三)支出预算 

　　2021年支出预算489.49万元，比2020年部门预算数减少599.51万元。 

　　1. 基本支出0万元，比上年增（减）0 万元。 

　　--人员工资安排0万元，比2020年部门预算减少0万元，减少的主要原因是........； 

　　    --机关运行经费安排0万元，比2020年减少 0万元，增加的主要原因是...........； 

　　2.项目支出预算489.49万元，比上年减少599.51 万元。 

　　——经费拨款安排489.49万元，比2020年部门预算减少  599.51万元，减少的主要原因是：债务减少；经常性项目支出减少 111.313万元，主要原因是临时工减少;重点项目支出减少560.9106万元，主要原因是债务减少。 

　　——行政事业性收费和罚没收入安排  0  万元，比2019年部门预算增加  0 万元，增减变动的主要原因是：没有行政事业性收费和罚没收入。 

　　——专户收入安排   0   万元，比2019年部门预算增加  0  万元，增减变动的主要原因是：没有专户收入。 

　　——政府性基金安排  0万元，比2020年部门预算增（减） 0万元。 

　　四、2021年“三公”经费及会议费 

　　(一)2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年 “三公”经费预算数0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中： 

　　1.2021年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数    组/人，比上年度增加（减少） 0 万元，增加（减少）原因......； 

　　2,2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 0万元，比上年度增加（减少） 0 万元，其中： 

　　①2021年公务用车购置费预算数为 0 万元，购置数量，保有量1辆，比上年度增加（减少）0万元；增加原因.......； 

　　②2021年公务用车运行维护费预算数为0 万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少） 0 万元，增加原因.......； 

　　3.2021年公务接待费预算数为 0万元，2020年公务接待费预算数为 0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少） 0万元，增加原因........。 

　　(二)2021年会议费预算数为 0 万元，2020年会议费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元。 

　　五、政府采购预算安排情况说明 

　　    本中心无政府采购。 

　　六、国有资产占用情况说明 

一般业务用车1辆。 

七、政府购买服务资金情况

 无政府购买服务

　　七、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2021年中阳县供热供气服务中心涉及绩效管理的项目共10个，其中人员及运转类项目9个、特定目标类项目1个。同时所有项目都已设定绩效目标，兵填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后在进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

项目实施内容：（1）土地税 土地租赁费 办公费 电费 取暖费 水费 中心16人五险一金 临时工工资 烤火费 福利费 工会经费 预调资.主要保证机关日常办公正常运行，提高工作效率。（2）亚行项目款270万元,该工程实现了城区集中供热、节能减排、减少污染、将定期检修、维护管网线路，改善农民的居住环境，促进农村能源建设，增加农民收入。 

　　八、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之为为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）三公经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担。并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

    附件1：2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-30.xls

    附件2：项目支出绩效目标申报表.xls