2021年中阳县招商引资服务中心
预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行省市县关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。
2、负责招商引资项目的协调、审查、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。
3、负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。
4、参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈，协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。
5、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
单位设立办公室、项目股两室。办公室负责单位日常工作，项目股负责本单位与项目相关的一切事宜、负责项目展示，参加各类对接会、洽谈会等工作。
（三）人员情况
中阳县招商引资局属参公事业单位，编制11人，现有在职人员6人，全部为公务员，无离退休人员。
（四）车辆
本单位有一辆公务用车。
（五）资产情况
截止 2020年 12 月 31 日，我单位资产总额为181773 元，主要由固定资产构成，即固定资产数为181773元。
二、2021年主要工作任务
1、按照省市县文件精神，加大招商引资，对接、洽谈会成果。
2、对珠三角、长三角、京津冀企业对外投资项目招商考察及召开招商引资项目推荐会。
3、按照省市文件，组织参加博览会进行招商。
4、上级交办的随机工作。
5、继续巩固脱贫成果，下乡帮扶、驻村工作。
三、2021年部门收支预算总体情况
(一)本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021年收入预算 3561.97 万元，比2020年部门预算增加 3294.41 万元。
1.一般公共预算 3561.97 万元，比2020年增加 3294.41 万元。
2.政府性基金 0 万元，比2020年增加 0 万元。
3.专户拨款 0 万元，比2020年增加（减少） 0 万元。
(三)支出预算
2021年支出预算 3561.97 万元，比2020年部门预算数增加3294.41 万元。
1.基本支出 58.94 万元，比上年减少 11.07 万元。
——人员工资安排 50.33 万元，比2020年部门预算减少 9.88 万元，减少的主要原因是人员减少1人；
——机关运行经费安排 8.61 万元，比2020年部门预算减少 0.2 万元，增（减）的主要原因是人员减少1人；
2.项目支出预算 3503.03 万元，比上年增加 3305.49 万元。
——经费拨款安排 3503.03 万元，比2020年部门预算增加 3305.49 万元，增的主要原因是增加了木耳产业补贴费用；经常性项目支出减少 16.18 万元，主要原因是：1、招商引资你签约项目费用减少；2、减少了招商引资小分队费用;重点项目支出增加 3449.69 万元，主要原因是增加了1、黑木耳中主菌棒补贴2544万元；2、废弃菌棒处理费270万元；3、销售补贴30.05万元；4、技术服务费300万元；5、木耳产业办运行费50万元；6、黑木耳地栽补贴200万元；7、2020年预拨第五届全国木耳产业创新大会费用56.04万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0 万元，比2018年部门预算增加（减少） 0 万元，增减变动的主要原因是：无增减。
——专户收入安排 0 万元，比2020年部门预算增加（减少） 0 万元，增减变动的主要原因是：无增减。
——政府性基金安排 0 万元，比2020年部门预算增加 0 万元，增减变动的主要原因是：无增减。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为 1.8 万元，2020年“三公”经费预算数为 1.8 万元，比上年度增加（减少） 0 万元；其中：
1. 2021年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0 组/人，比上年度增加（减少） 0 万元，增加（减少）原因......；
2. 2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 1.8 万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 1.8 万元，比上年度增加（减少） 0 万元，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为 0 万元，购置数 辆，保有量 0 辆，比上年度增加（减少） 0 万元，增加（减少）原因......；
②2021年公务用车运行维护费预算数为 1.8 万元，2020年公务用车运行维护费预算数为 1.8 万元，比上年度增加（减少） 0 万元，增加（减少）原因......；
3. 2021年公务接待费预算数为 0 万元，2020年公务接待费预算数为 0 万元，国内公务接待批次 次，比上年度增加（减少） 0 万元，增加（减少）原因......。
(二)2021年会议费预算数为预算数为 0 万元，2020年会议费预算数为预算数为 0万元，比上年度增加（减少） 万元。
五、政府采购预算安排情况说明
政府采购安排情况说明：
2021年政府采购预算19.66万元。其中服务物类采购2.12万元；服务类采购17.54万元。
六、政府购买服务资金情况
无政府购买服务
七、国有资产占用情况说明
本预算单位无占用国有资产。
八、预算绩效情况说明
1、绩效管理情况
2021年中阳县招商引资服务中心涉及绩效管理的项目为纳入预算的全部项目，涉及一般公共预算拨款3561.97万元，同时，全部实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再近些项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县招商引资服务中心 2021年设计预算绩效的项目有：
一、其他运转类项目
1、招商引资拟签约项目考察对接费、参加日常博览会费用、业务费等工作经费36.92万元。绩效目标：保障机关办公用品、耗材、办公设备正常运转，保障单位正常履职，完成市局、县委县政府交办的各项招商引资任务。
2、临时工工资、司勤人员工资费用4.32万元。绩效目标：保障单位正常运行，提升人员工作效率。
二、特定目标类项目
1、黑木耳种植菌棒补贴。资金预算总额为2544万元。绩效目标：实现种植菌棒本地生产化，满足全县黑木耳种植户的菌棒需求；通过规化生产，引导农民按照标准进行生产，增强产品市场竞争力，增加农民收入；打造黑木耳品牌，大幅度增加农民收入。实现种植菌棒本地生产化，满足全县黑木耳种植户的菌棒需求；通过规化生产，引导农民按照标准进行生产，增强产品市场竞争力，增加农民收入；打造黑木耳品牌，大幅度增加农民收入。2021年县委、县政府将坚持吸引社会资金支持黑木耳产业发展，优化黑木耳产业布局，调整品种结构，扩大产业规模，促进三产融合，打造产品品牌，提升产业综合竞争力。继续在黑木耳产业的科技投入、生产体系建设、信息化数字建设、产品开发、品牌建设、市场营销、循环农业、生态康养、美食研发、特色小镇等10个专项上精准发力，把黑木耳产业作为全县乡村振兴的“头号”支柱产业来发展，打造成全国有影响力的黑木耳产业大县。
1、废弃菌棒处理费。资金预算总额为270万元。绩效目标：将对全县黑木耳废弃菌棒集中回收处理，确保废弃菌棒零污染、零丢弃，全部循环利用，将对全县黑木耳废弃菌棒集中回收处理。
2、销售补贴。资金预算总额为30.05万元。绩效目标：鼓励木耳种植户种植优质木耳，办以销售中阳黑木耳为主的网店、实体店、种植大户、龙头企业和合作社，木耳产品以全县统一名称、统一包装为标准进行品牌化销售，销量达到5万斤以上的每1斤奖励0.5元。
3、技术服务费。资金预算总额为300万元。绩效目标：2021年计划栽植黑木耳5000万棒，聘用专家、技术服务人员指导黑木耳栽植，技术服务费用以销售干品木耳数量为依据，每棒平均干品产量达60克技术服务费0.06元/棒。2021年计划栽植黑木耳5000万棒，聘用专家、技术服务人员指导黑木耳栽植，技术服务费用以销售干品木耳数量为依据，每棒平均干品产量达60克技术服务费0.06元/棒。
4、木耳产业办运行费。资金预算总额为50万元。绩效目标：保障木耳产业办工作正常运转。为中阳木耳做好宣传工作，为全县木耳产业发展提供各类木耳产业运行的信息。
5、黑木耳地栽补贴。资金预算总额为200万元。绩效目标：实现种植菌棒本地生产化，满足全县黑木耳种植户的菌棒需求；通过规化生产，引导农民按照标准进行生产，增强产品市场竞争力，增加农民收入；打造黑木耳品牌，大幅度增加农民收入为全县地栽植木耳进行补贴鼓励种植木耳产业。
7、2020年预拨第五届全国木耳产业创新大会费用。资金预算总额为56.04万元。绩效目标：打造中阳小木耳知名度，推进木耳第一村。举办木耳创新大会，推广宣传中阳县小木耳大产业的发展。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十、其他需要特别说明的情况。
无
附件2：绩效目标申报表(招商局）
