2021年中阳县府南学校部门预算编制说明
一、部门基本情况
府南学校是2006年由山西省吕梁行署教育批准，同年四月动工修建，九月一日正式成立，是一所集小学、初中于一体的九年一贯制公办学校。学校全面贯彻党和国家的教育方针，树立“以师生发展为本，办人民满意教育”的办学思想，全面实施素质教育，取得了突出的办学成绩，成为全县发展最快的学校。学校坚持“以德立校、依法治教、质量兴校”的办学理念，大力改善办学条件，强化学校内部管理，加强教师队伍建设，深化教学研究和改革，以提高教师业务素质和政治修养为突破口，以提升学校教学质量和办人民满意的教育为目标，大力抓实教师业务培训和教学设施的现代化建设。学校现有初中19个教学班，小学18个教学班，幼儿园9个教学班，共有学生2227余人，教职工142人。
部门职责：
1、推行和实施九年义务教育，同时采取积极措施，促进基础教育发展。努力发展幼儿教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2、监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法。
3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。
4、管理并使用好经费预算资金，实行财务跟踪审计、监督内审。
学校设有党支部、办公室、政教处、工会、团委、保卫科、后勤科等，中小各设有教导处，教研室。
我校无公务用车。学校现有固定资产3930.55万元，其中房屋及建筑物2390.51万元，通用设备766.76万元，专用设备531.97万元，文物和陈列品0元，图书档案47.82万元，家具、用具、装具及动植物193.49万元。
二、2021年主要工作任务
1、开展社会主义核心价值观体系教育、诚信教育等德育活动，着力提高学生基本素养，积极开展“美德教师”“美德青少年”评选表彰活动，将美德教育活动不断引向深入。
2、强化素质教育建设，推进特色教育创建工作，要加快特色校本课程的开发与利用，将特色教育向纵深推进。
3、丰富校园文化，继续开展学生阳光体育运动，保证学生每天一小时体育煅炼时间；坚持不懈抓好师生晨练，增强校园活力，推动学校体育工作扎实开展。
4、打造高效课堂要持之以恒，扎实推进。抓常规管理、抓课题研究、抓考核评价、抓同课异构、抓学科竞赛。今年要开展多形式的学科技能竞赛活动，以此推动教师驾驭课堂教学的能力。
5、牢固树立“质量第一”的意识，全力以赴抓教学、千方百计促质量，全面提升我校教育质量水平。
6、安全教育，警钟长鸣，扎实开展“安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化”工作，着力抓好常规管理工作，争取年内无一例安全责任事故发生。
三、2021年部门收支预算总体情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(一)收入预算
2021年收入预算1892.86万元，其中一般公共预算收入1815.15万元，比2020年部门预算减少466.50万元，纳入财政专户管理的事业收入77.71万元。
1、一般公共预算1815.15万元，其中：财政拨款1815.15万元，上年结转结转2.67万元。比2020年减少466.50万元。
2、政府性基金0万元，比2020年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比2020年增加0万元。
(二)支出预算
2021年支出预算1892.86万元，其中一般公共预算支出1815.15万元，比2020年部门预算数减少466.50万元，纳入财政专户管理的事业收入支出77.71万元。
1、基本支出1589.07万元，比上年增加54.42万元。
——人员工资安排1541.47万元，比上年增加53.46万元，增加变动原因是：每年的人员基本工资普调。
——机关运行经费安排47.6万元，比上年增加0.96万元，增加变动原因是：人员基本工资增加进而基数变大，从而福利费和工会经费增加。
2、项目支出预算226.08万元，比上年减少520.93万元。
——经费拨款安排226.08万元，比2020年部门预算减少520.93万元，减少的主要原因是：经常性项目支出减少14.92万元，减少主要原因是：学生数减少和保安人元减少1人；重点项目支出减少506.01万元，主要原因是府南幼儿园教学楼新建工程和府南学校操场维修改造工程没有列入计划。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元。
——专户收入安排0万元。
——政府性基金安排0万元。
(三)非税收入征收计划
我单位无非税收入计划
四、政府采购预算安排情况说明
我单位今年纳入政府采购预算56.22万元。主要为本年度我校为维持正常运转的印刷费和办公设备购置。
五、绩效管理情况
2021年我校涉及绩效管理的项目共5个，其中其他运转类项目5个，涉及预算303.79万元，其中一般公共预算财政拨款226.08万元，纳入财政专户管理的事业收入77.71万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写项目绩效目标申报表，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
根据预算批复情况，我单位绩效目标情况如下：
其他运转类项目5个，共计303.79万元：初中公用经费89.5万元，保安人员工资13.77万元，小学公用经费109.73万元，幼儿公用经费13.08万元，专户（幼儿教育保育费）77.71万元；以上5个项目主要用于各学校维持学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、设备购置费等的正常支出。保安人员工资74.33万元，该项目是为了保证师生在校安全为各小学幼儿园配备的安保人员工资。
六、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元。
1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元。
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。
3、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元。
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加0万元。
七、国有资产占有情况说明
我单位无国有资产占用情况。
八、政府购买服务情况
我单位无政府购买服务
九、2021年重点项目支出预算编制情况
本年度我单位无重点性项目
十、需特别说明的其他情况……
无
