2021年城南小学预算编制说明  

　　一、部门基本情况  

　　　　　中阳县城南小学，是一所县直示范小学，　学校坚持“以德立校、依法治教、质量兴校”的办学理念，大力改善办学条件，强化学校内部管理，加强教师队伍建设，深化教学研究和改革，以提高教师业务素质和政治修养为突破口，以提升学校教学质量和办人民满意的教育为目标，大力抓实教师业务培训和教学设施的现代化建设。 学校占地面积12000平方米，总建筑面积9004平方米，学校现有28个教学班，学生一千一百余人。教职工83人，退休人员73人。　机构设置情况：办公室、教研室、教导处、少队部 、后勤处、电教室、财务室   

　　　　现有固定资产资产13352747.38元，其中：房屋建筑物5903966.53元，通用设备4675110.42元，专用设备1127006.06元，图书613650.7元，家具用具装具1033013.67元。  

　　　　二、2021年主要工作任务   

　　　　1、开展社会主义核心价值观体系教育、诚信教育等德育活动，着力提高学生基本素养，积极开展“美德教师”“美德青少年”评选表彰活动，将美德教育活动不断引向深入。   

　　　　2、强化素质教育建设，推进特色教育创建工作，要加快特色校本课程的开发与利用，将特色教育向纵深推进。   

　　　　3、丰富校园文化，继续开展学生阳光体育运动，保证学生每天一小时体育煅炼时间；坚持不懈抓好师生晨练，增强校园活力，推动学校体育工作扎实开展。   

　　　　4、打造高效课堂要持之以恒，扎实推进。抓常规管理、抓课题研究、抓考核评价、抓同课异构、抓学科竞赛。今年要开展多形式的学科技能竞赛活动，以此推动教师驾驭课堂教学的能力。     

　　　　5、牢固树立“质量第一”的意识，全力以赴抓教学、千方百计促质量，全面提升我校教育质量水平。   

　　　　6、安全教育，警钟长鸣，扎实开展“安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化”工作，着力抓好常规管理工作，争取年内无一例安全责任事故发生。   

　　　　 三、2021年部门收支预算总体情况  

　　　　（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。   

　　　　(二)收入预算   

　　　　2021年收入预算1097.75万元，比 2020年部门预算减少9.28万元。   

　　　　1、一般公共预算1097.75 万元，比 2020 年减少9.28  万元。   

　　　　2、政府性基金 0 万元，比 2020年增加（减少） 万元。   

　　　　3、专户拨款0万元，比 2020 年增加（减少） 万元。   

　　　　(二)支出预算   

　　　　2021 年支出预算1097.75 万元，比 2020 年部门预算数减少9.28万元。   

　　　　1、 基本支出 937.95万元，比上年减少30.34 万元。增减变动原因是：上年度退休2人。 

　　　　---人员工资安排910.82万元，比2020年部门预算减少27.48万元，减少的主要原因是上年度退休2人 . 

　　　　---机关运行经费安排27.13万元，比2020年部门预算减少0.92万元。减少的主要原因是上年度退休2人。  

　　　　2、项目支出预算159.8万元，比上年增加21.06 万元。   

　　　　2021年一般公共预算安排159.8万元，比 2020 年部门预算增加21.06万元，增加的主要原因是：经常性项目支出增加29.04万元，主要原因是增加校舍维修工程和前期费用.　　 2021年中小学公用经费经费预算安排118.5万元，其中:办公费7.15万元，水费0.6万元,电费3.2万元，邮电费0.05万元,培训费12万元，劳务费24.34万元，维修费10万元，取暖费11.86万元，其它商品和服务支出20万元，其他资本性支出29.3万元；珠心算经费预算安排4万元，其中：差旅费1.85万元，劳务费1.65万元，其他商品服务支出0.5万元；保安工资支出8.26万元；校舍维修工程及前期费用29.04万元；工会经费6.03万元，福利费21.1万元。    

　　　　行政事业性收费和罚没收入安排0 万元，比 2020年部门预算无增减变动。  

　　　　专户收入安排 0万元，比 2020 年部门预算无增减变动 。  

　　　　政府性基金安排 0万元，比 2020 年部门预算无增减变动。  

　　　　四、2021年“三公”经费及会议费  

　　　　（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年度无增减变动。  

　　　　1、2021年因公出国（境）费预算数为 0万元，2020年因公出国（境）费预算数为 0万元，比上年度无增减变动。  

　　　　2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0 万元，比上年度无增减变动。  

　　　　2021年公务用车购置费预算数为 0 万元，2020年公务用车购置费预算数为 0 万元，比上年度比上年度无增减变动。  

　　　　2021年公务用车运行维护费预算数为 0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为 0万元，比上年度比上年度无增减变动。  

　　　　3、2021年公务接待费预算数为 0 万元，2020年公务接待费预算数为  0 万元，比上年度比上年度无增减变动。  

　　　　（二）2021年会议费预算数为预算数为 0 万元，2020年会议费预算数为预算数为 0 万元，比上年度比上年度无增减变动。  

　　　　　五、政府采购预算安排情况说明   

　　2021年政府采购预算3.67万元,其中:一般公共预算3.67万元。 

　　六：绩效管理情况 

　　1、绩效管理情况 

　　2021年我校涉及绩效管理的项目纳入预算的全部项目，涉及一般公共预算拨款159.8万元。同时全部实行绩效目标管理，都已设定绩效目标，并填写了《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。 

　　2、绩效目标情况 

　　根据预算批复文件精神，我校2021年度涉及预算绩效的项目有：1、中小学公用经费；2、珠心算经费；3、保安工资；4、校舍维修工程；5、校舍维修工程前期费用.  

　　　　七、国有资产占用情况说明   

　　无    

　　八、政府购买服务情况说明： 

　　无 

　　九、重点项目预算绩效情况说明  

　　我单位今年无重点项目  

　　　　十、名词解释  

　　　　    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　　　　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。  

　　　　九、需特别说明的其他情况  

　　　　中期规划收支情况：2022年收入预算1087.06万元；2023年1127.25万元。  

　　附件1:中阳县城南小学校2021年部门预算公开表_2021-04-22.xls

    附件2：项目支出绩效目标申报表.xls