2021年中阳县医疗集团人民医院部门预算编制说明 

一、部门基本情况  

（一）主要职责 

1、作为全县唯一一所集医疗、教学、预防、保健、康复于一体的综合性“二级甲等”医院、“爱婴医院”，承担着县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；  

2、作为中阳县医疗技术中心，承担着各类急救及突发事故的现场抢救及院内急救；  

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；  

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；  

5、承担着基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担着医学院校临床教学、实习任务；  

6、承担着县委、县政府以及上级部门和县卫计局下达的其它任务。  

（二）内设机构  

本部门预算指医院全部预算。全院设置有内科一病区、内科二病区、骨科、普通外科、脑神经外科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、医学影像科、药剂科、检验科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、康复医学科、功能检查科、医疗设备科、门诊部、预防保健科、体检科、信息科、医保科、感染性疾病科、考核办、质控办、随访办、等级办、医教科、护理部、办公室、政工科、财务科、经管科、信息科、感染管理科、供应室、总务科、保卫科、营养科等临床、医技、职能科室40个，其中心血管内科、普通外科为市级重点科室，儿内科、神经外科、妇产科为县级重点科室。  

（三）人员：  

中阳县医疗集团人民医院床位300张；编制人员320人；现在编人员182人，聘用人员209人（包括卫生员），其中有大学本科学历116人；大专学历172人；大专以下103人。专技人员有主任医师3名，副主任医师11名，主任护师 5名，副主任护师 11名，中级职称104名。设有临床、医技、职能科室40个，拥有2个市级重点科室，3个县级重点科室。  

（四）车辆、国有资产占用情况  

固定资产合计5583.88万元，其中：  

（1）房屋1.23万平方米，共计1426.23万元。  

（2）车辆7辆，共计138.63万元。  

（3）单价50万元（含）以上的通用设备19台，共计1510.23万元。  

（4）单价100万元（含）以上的专用设备7台，共计1694.19万元。  

二、2021年主要工作任务   

医疗工作  

1、控制药占比：包括控制抗菌药物使用率、Ⅰ类切口抗菌药物使用率、基药占比、药占比；  

2、手术安全管理：重点按照《等级医院评审细则》中对手术安全管理提出的各项制度、流程进行监管（患者病情评估、手术风险评估、术前讨论、术前沟通、急诊手术管理、手术安全核查、围手术期管理、非计划再次手术管理）；  

3、患者安全管理：住院患者病情评估、对住院超过30天患者的管理、特殊患者的管理（高龄、有基础疾病／并发症、危重）；  

4、加强人员培训：包括：技术培训；对本科室危急重症抢救流程进行培训；  

5、职能科室加强监管：每月有目标、有计划的进行查房；  

6、制定适用于我院绩效的考核细则：主要分4部分：医疗质量；科室医疗安全；合理用药；科室考核指标及机动指标。  

医技工作  

1、强化责任制度的落实  

抓好岗位责任制，加强监督，逐步提高自觉遵守纪律的思想观念，要以新的面貌，新的姿态，认真贯彻落实院部各项规章工作制度及各级各类人员的职责，坚守岗位，尽职尽责，热情对待好病人，改善服务流程规范化，加强职能科室的督查、指导作用，完成做好各项工作，密切配合、服务于临床一线。  

2、强化专业技术、提升服务水平提升  

各科室，每周安排0.5－1小时科室内讲课，CT，B超，病理，胃镜，利用工作空余时间修课，以开展创新的检查项目为主题。讲课题目，登记归档，通过科室内学习交流，进一步有效率促进提高专业技术诊断水平的发展。继续坚持疑难病例讨论，病例跟踪随访，在工作中，碰到疑难病例及不常病要进行集体讨论，要全面结合临床资料及病史分析，力求准确。讨论结果，记录存档。积极对病例跟踪进行到底，并记录最后结果是否与先前诊断相符合。对不相符及误差进行反馈认真讨论，吸取教益，积累丰富临床经验。  

康复、理疗、针灸按摩要多和临床一线医生沟通、协调配合，对脑出血、脑梗塞病人后遗症、椎间盘突出、腰腿疼痛病人积极进行康复治疗。  

药剂科应把好药品采购、使用两个环节，一定要保证临床一线基药的满足供应，抗生素一品两规35种种类齐全。药房的药师要认真审核处方，发药时严格进行三查七对，遇到不规范处方及时和当事医生沟通联系、协调、配合，必要时报告医教科，从而避免差错事故的发生。遇到药品不良事件及时报告，及时处理，配合药品厂家召回。在药物的管理和使用中充分发挥药事管理与药物治疗学委员会的职能作用，做到合理用药，力争使医药比例、抗生素应用等比例达二级甲等医院的标准。  

门诊医生必须严格执行首诊医师负责制度、会诊制度、危急值报告制度等。遇到传染病人及时转诊，及时报告，遇本科内处理不了的病人，需会诊请会诊，需住院开具住院证。  

3、强化人才结构的培养，适当增加医疗设备  

检验、CT 、B超等是医院对病人检查的大门户，目前人员欠缺，人才问题已多次向县政府反映，逐步考虑。今年利用医改资金适当补充医疗设备，增加服务项目，拓展业务空间发挥医技设备功能性优势，满足社会群众看病检查需求，提高工作经济效益。  

4、加强医风正气的提升  

开展建设文明窗口活动，坚决杜绝工作服务中发生生、冷、硬、顶，无理推延长现象，对出现病人投诉，严格按照相关制度处理，努力做到“医患沟通合意无距离，检查认真又细致，诊断报告准确要及时，体现其良好的职业道德和精湛的业务理论技术。服务态度热情和气，以达到服好、质量好、医德好，患者，社会群众满意良好气氛。  

5、强化任务目标的完成  

转变思想认识，提升新思维观念，医技各检查室都有不同程度的发展空间，要把空间充实加以发展。把握好医改方向大好时机，医技科检查要走出低谷，向新方面发展，增量保质，做到来检查病人满意。  

护理工作  

1、完成聘用护士技能操作考核等相关考核评价工作；  

2、强化护士培训、学习、考核及考核结果利用工作；  

3、按照市护理学会“5.12”护士节活动要求，开展相关工作；  

4、强化督查、指导、协调、服务等安全及质控工作；  

5、ICU、血透室组建及相关配套工作的安排处理。  

感染工作  

1、提高治疗性使用抗菌药物的微生物送检率。标准为不低于30％，临床医生首先要认识到微生物送检对临床指导用药的重要性，并做好病人的宣教工作，逐步提高送检率，规范抗菌药物的合理应用；  

2、降低Ⅰ类手术切口的预防性抗菌药物使用率。2019年1—12月份使用比例66.2％，标准使用比例应为≤30％。（Ⅰ类手术切口：手术时间≤2小时）；  

3、供应室配备灭菌设备、无菌药品存放架，改进手工清洗设施，进行相关人员的培训，争取工作人员取得《特种设备作业人员证》，做到持证上岗。  

设备工作  

1、尽快完成血液透析机和重症监护室设备的采购；  

2、完成耗材和氧气供应的招标；  

3、设备、耗材的出入库的规范管理（包括采购计划、采购审批、入库验收、出库领用等）；  

4、解决设备常见问题的维修和零星部件的采购备用，力争保障现有医疗设备的完好备用；  

5、开展设备耗材网上阳光采购报备。  

财务工作  

1、建立设备耗材和药品二级帐管理，以月核对，及时纠正和查找工作中的失误；  

2、积极探索开展医院及科室成本核算。  

防保工作  

1、加强健康教育工作的督促指导；  

2、传染病、性病管理，开展艾滋病自愿咨询监测及网络报告，进一步规范结核病三位一体管理；  

3、开展卫生监督，规范卫生管理；  

4、死亡病例报告和死亡证明书的管理；  

5、妇幼保健工作 加强孕产妇规范管理；  

6、做好两苗进院管理工作，以月上报，做好疫苗冷链管理。  

体检工作  

1、加强体检管理，做到认真负责，不弄虚作假；  

2、拓展体检市场，走出去争取体检业务。  

党建工作  

1、加大对“三重一大”事项的监督力度。对医院的重大决策、重要人事任免、重要项目安排及大额资金使用情况进行监督审查。  

2、加强对重点岗位重点人员的监督教育。  

3、重视医德医风考评工作，并注重考评结果应用。将医务人员执行卫计委“九不准”情况作为医德考评一票否决的重要内容。  

4、创新党建工作方式，落实好“三会一课”等党建制度。分批次组织党员到廉政教育地参观学习；将党务工作与业务工作充分结合，在科主任会议、中层干部等会议中适时传达党务精神。  

考核工作  

参照吕梁市医改办对县级医院的考核体系来拓展和细化我院院对科的绩效考核方案，制定出一套科学、合理、可操作性强的考核细则和制度。  

人事工作  

利用医改政策中解决缺编50％人员的机遇，根据等级医院中的人员配备要求和目前我院人员现状，科学合理地编制上级人才需求计划，积极创造条件，多与县政府沟通反馈，争取年内招聘一批急需的卫技人员。  

信息工作  

1、加大下科室巡查力度，提高发现问题、解决问题的能力和效率；  

2、为了消除手术安全隐患，条件允许的话积极引进“手术麻醉系统”。  

医保工作  

1、加大巡查力度，杜绝冒名顶替、挂床等违规现象；提高补偿时效性，保证医保患者补偿及时结报工作的开展。  

2、以城镇医保引进智能审核系统为契机，切实提高规范医疗、合理用药的管理能力与水平，最大限度地减少医保补偿损失。  

3、应用分级诊疗制度实施带来的机遇来提高我院床位使用率和病床同转次数，使我院的社会效益和经济效益更上一个台阶。  

安全工作  

1、车辆管理实行单行线出入办法，实现车辆进出、停放规范有序的目标；  

2、坚持“预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全”的工作方针，在“人防、技防、设施防”等方面不遗余力，不留死角，确保患者、职工生命和财产安全；  

3、组织预防火灾事故预案的演练和反暴恐突发事件应急演练各一次。  

后勤工作  

1、增强服务意识，提高服务水平。做到定时和不定时检查维护各类设施设备，切实主动做好下收、下送、下修工作。  

2、开展节约型医院活动。严格把控采购关和物品领用关，制定具体措施，从源头上治理浪费现象。  

3、在基建工作方面，今年准备完成内科二病区病房改造；完成污水处理站项目建设工程；完成新住院部病房地板的修缮与维护工作；完成洗衣房防火改造工作；完成病房卫生间改造等工作。  

三、2021年部门收支预算总体情况   

（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。   

（二）收入预算   

2021年收入预算2568.54万元，2020年3714.17万元，2021年比2020年部门预算减少1145.63万元。   

1、一般公共预算2568.54万元，比2020年减少1145.63万元。   

2、政府性基金0万元，比2020年增加（减少）0万元。   

3、专户拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元。   

　　（三）支出预算   

2021年支出预算2568.54万元，2020年3714.17万元，2021年比2020年部门预算数减少1145.63万元。   

1、基本支出2136.97万元，2020年为2116.15万元，2021年比上年增加20.82万元。增减变动原因是：  

－－－人员工资安排2136.97万元，比2020年部门预算增加20.82万元。增加的主要原因是：2021年有新增事业人员及调资。  

－－－机关运行经费安排0万元，比2020年部门预算增（减）0万元。增（减）的主要原因是：无机关运行经费。  

2、项目支出预算431.57万元，2020年1598.02万元，2021年比上年减少1166.45万元。   

——经费拨款安排431.57万元，比2020年部门预算减少1166.45万元，减少的主要原因是项目减少；经常性项目支出13万元，比上年减少775.68万元，主要原因是经常性项目只有医疗集团运行经费一项。 

项目支出418.57万元，比上年减少390.77万元，主要原因是减少了新建人民医院一期工程项目用地费用，乡镇卫生院预检分诊DR机及配套设施费用。    

——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，  

——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，  

——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，  

四、2021年“三公”经费及会议费  

（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：  

1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元 ；  

2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中： 

2021年公务用车购置费预算数为0万元，2020年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元； 

2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；  

3、2021年公务接待费预算数为 0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；  

（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。  

五、政府采购预算安排情况说明    

2021年政府采购预算安排0万元，其中：一般公共预算：0万元。   

六、政府购买服务指导性目录  

无  

七、绩效目标  

根据预算批复文件精神，中阳县医疗集团人民医院2021年涉及预算绩效的项目有：  

1．医疗集团运行经费；2．乡村医生个人要素补贴县级配套；3．老年乡村医生退养补助县级配套；4．驻村医生岗位津贴县级配套；5．村卫生室运行经费县级配套；6．乡村医养老保险补助资金县级配套；7．县医院“药品零差”补贴县级配套；8．中阳县医疗集团7个乡镇卫生院空气源采暖系统（煤改电）项目　（提前支付）；9．中阳县医疗集团各乡镇卫生院公厕改造新建工程（提前支付）共9项。　    

八、绩效管理情况  

2021年中阳县医疗集团人民医院涉及绩效管理的项目为纳入预算的全部项目。涉及一般公共预算拨款431.57万元，同时，全部实行绩效管理的项目，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。  

九、国有资产占用情况说明    

本单位有公务用车七辆，属于其他用车。    

十、重点项目预算绩效情况说明    

1、中阳县医疗集团各乡镇卫生院公厕改造新建工程（提前支付），11所乡镇卫生院15个公共厕所由医疗集团统一组织实施，通过无害化新建、改造后，可避免污染公共水体，创造医疗工作良好环境。根据《晋卫发【2018】20号、吕卫发【2018】74号》要求全部实施完成，为稳步推进乡村振兴战略，进一步改善农村人居环境，为群众提供良好的健康服务环境，推动基层卫生院快速发展，实现全县乡镇卫生院无害化卫生公共厕所全覆盖。。   

2、中阳县医疗集团7个乡镇卫生院空气源采暖系统（煤改电）项目（提前支付），对7所乡镇卫生院老旧锅炉实施煤改电系统工程改造（拆除卫生院所有烧煤锅炉，加装空气源采暖系统，改造锅炉房原设施及管道系统，对枝柯卫生院、吴家峁卫生院分别实施煤改电10KV增容工程），根据《山西省人民政府关于推进城乡采暖“煤改电”试点工作方案要求“十三五”期间完成医院等公益事业单位电采暖全覆盖精神及吕政办发【2017】35号文件、中环组办发【2020】30号文件》要求，减少卫生院运行成本，治理环境污染，保护生态环境，为患者提供优质服务，积极推动生态化社会建设，全力配合支持国家、省、市、县《打赢蓝天保卫战2020年决战计划》全面实施。  

十一、其他需要特别说明的情况。    

无    

附件1：中阳县医疗集团人民医院2021年部门预算公开表．xls 

附件2：项目支出绩效目标申报表