中阳县宁兴学校2021年部门预算说明
一、部门主基本情况
（一）基本职能：宁兴学校是二00三年二月由山西省吕梁行署教育批准，同年四月动工修建，九月一日正式成立，是一所集小学、初中于一体的九年一贯制学校。近年来，学校全面贯彻党和国家的教育方针，树立“以师生发展为本，办人民满意教育”的办学思想，全面实施素质教育，取得了突出的办学成绩，成为全县发展最快的学校。学校坚持“以德立校、依法治教、质量兴校”的办学理念，大力改善办学条件，强化学校内部管理，加强教师队伍建设，深化教学研究和改革，以提高教师业务素质和政治修养为突破口，以提升学校教学质量和办人民满意的教育为目标，大力抓实教师业务培训和教学设施的现代化建设。
（二）机构设置情况：实行中小学分部管理，学校设有党支部、办公室、工会、团委、保卫科、后勤科，中小学两部分别设有教导处、政教处、教研室等。
（三）人员情况：现在校生4170多人，教职工219人，退休人员22人。
（四）车辆：本单位无车辆。
（五）资产情况：现有固定资产1702.1万元，其中房屋及建筑物789050元，通用设备11723498元，专用设备1844649元，图书档案693000元，家具、用具、装具及动植物1970727元。
二、2021年主要工作任务
1、开展社会主义核心价值观体系教育、诚信教育等德育活动，着力提高学生基本素养，积极开展“美德教师”“美德青少年”评选表彰活动，将美德教育活动不断引向深入。
2、强化素质教育建设，推进特色教育创建工作，要加快特色校本课程的开发与利用，将特色教育向纵深推进。
3、丰富校园文化，继续开展学生阳光体育运动，保证学生每天一小时体育煅炼时间；坚持不懈抓好师生晨练，增强校园活力，推动学校体育工作扎实开展。
4、打造高效课堂要持之以恒，扎实推进。抓常规管理、抓课题研究、抓考核评价、抓同课异构、抓学科竞赛。今年要开展多形式的学科技能竞赛活动，以此推动教师驾驭课堂教学的能力。
5、牢固树立“质量第一”的意识，全力以赴抓教学、千方百计促质量，全面提升我校教育质量水平。
6、安全教育，警钟长鸣，扎实开展“安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化”工作，着力抓好常规管理工作，争取年内无一例安全责任事故发生。
三、2021年部门收支预算总体情况
(一) 本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二) 收入预算2021年收入预算3015.99万元，比2020年部门预算减少10.11万元。
1. 一般公共预算3015.99万元，比2020年减少10.11万元。2.政府性基金0万元，比2020年增加0万元。
3.专户拨款 0万元，比2020年增加0万元。
(三) 支出预算
2021年支出预算3015.99万元，比2020年部门预算数减少10.11万元。
1. 基本支出2566.75万元，比上年增加35.15万元。
——人员工资安排2476.38万元，比2020年部门预算增加27.32万元，增的主要原因是人员基本工资调整变动；工会经费16.8万元，福利费58.8万元，退休费14.77万元。
——机关运行经费安排0万元，比2020年部门预算减少0万元。
2. 项目支出预算449.24万元，比上年减少45.29万元。
——经费拨款安排449.24万元，比2020年部门预算减少45.29万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少） 0万元。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：1. 2021年因公出国（境）费预算数为 0万元，组数及人数 组/人，比上年度增加（减少）0万元。
2.2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：①2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加（减少） 万元。②2021年公务用车运行维护费预算数为 0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。
3. 2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为 0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元。
(二)2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0 万元。
五、政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算137万元。比上年度增加107.5万元。其中货物类107.5万元，工程类0万。
六、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年中阳县宁兴学校涉及绩效管理的项目共3个，全部为其他运转类项目，涉及一般公共预算拨款449.24万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算上报。
（二）绩效目标情况
其他运转类：保安工资24.78万元，按照《中阳县中小学、幼儿安全防患标准》以及《教育局关于完善学校安保工作项目经费的请示》（中教字【2】24号）批复要求，教育局根据本系统实际，按照《中阳县中小学、幼儿园安全防范标准》，通过财政预算经费公开招标安保委托管理服务，给学校配置9名保安，为学校提供安全服务。
中小学公用经费共424.46万元，立项依据为中阳县财政局关于编制2021年县级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知【中财发2020（118号）】，维护学校正常运转。
七、政府购买服务资金情况
无政府购买服务。
八、国有资产占用情况说明
无。
九、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
项目支出：指日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务发生的项目支出及2021年一次性安排的项目支出；
“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十、其他需要特别说明的情况
无。
