2021年中阳县政协部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
中阳县政协的主要职责是组织政协各参加单位和全体政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对国家和地方制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。
参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见。
（二）机构设置情况
政协中阳县委员会下设办公室、提案委员会（文化文史学习委员会）、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社情民意信息中心、调研室六个工作机构。有公务员编制11人，全额事业编制7人，退休人员14人，遗属1人。
（三）人员
单位人员共有19人，其中财政拨款人员19人。
（四）车辆
本单位有公务用车2辆。
（五）资产
固定资产原值64.9163万元，其中：家具、用具7.1694万元，通用设备57.4669万元，图书资料2800元。
二、2021年主要工作任务
（一）召开政协十届一次会议，完成换届选举工作
按照上级相关文件精神，召开县政协十届一次会议，完成政协换届选举工作任务。
（二）常委会议协商
按照年度协商计划，年内召开政协常委会议4次，组织委员外出学习考察和业务培训，围绕县委县政府中心工作开展协商议政。
（三）监督性调研视察
围绕县委县政府确定的重大工程项目和重大民生事项，组织政协委员开展开展监督性调研协商。
（四）提案办理协商 推进提案办理协商，选择县委县政府高度重视、人民群众普遍关注的提案，适时组织召开提案集中办理协商会，围绕提案办理开展协商议政，推动提案办理落实，增强提案办理实效。
（五）完成《中阳政协志》印刷工作
《中阳政协志》编纂工作基本完成，确定印刷企业，于2021年6月底前完成印刷工作。
（六）完成政协文史工作任务
按照县委安排，组织政协委员和专家学者对我县红色文化和传统文化进行研究考察，发挥政协文史资政育人作用。
三、2021年部门收支预算总体情况
(一)本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021年收入预算326万元，比2020年部门预算增加3.5728万元。
1.一般公共预算326万元，比2020年增加3.5728万元。
2.政府性基金0万元，比2020年增加（减少）0万元。
3.专户拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元。
(三)支出预算
2021年支出预算326.00万元 ，比2020年增加3.5728万元。
1.基本支出271.18万元。比2020年增加33.7504万元。
其中，人员工资预算230.41万元，机关运行经费预算40.77万元。
——人员工资安排230.41万元，比2020年部门预算增加27.3273万元，增加的主要原因是人员增加经费增加；
——机关运行经费安排40.77万元，比2020年部门预算增加6.4231万元，主要原因是人员增加经费增加；
2. 项目支出预算54.82万元。
——经费拨款安排54.82万元，比2020年部门预算减少30.1776万元。2021年中阳《政协志》费用11.5万元，比2020年减少8万元，2021年委员活动经费7万元，比2020年减少7.3万元，2021年外出考察学习费10万元，比2020年减少11.0676万元。2021年通讯员、司勤人员费4.32万元，与2020年无增减变化。2021年社情民意工作经费4万元，比2020年减少了1万元。2021年印刷费2万元，比2020年减少了3万元。减少的主要原因是财政部门根据财力情况压缩经费。
2021年政协会议费为16万元，比2020年增加了4万元，增加原因去年九届五次会议受疫情影响会期进行压缩，参会人员未安排就餐。另外，今年是政协换届之年，涉及会议选举工作，会期较长，参会人员多，主要用于会议用品的购置费用，会议场所租赁费用，政协委员、列席人员和工作人员的餐饮、住宿、交通、疫情防控等费用支出。
——重点项目支出0万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为3.6万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1. 2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比上年度增加（减少）0万元，无增减变动。
2.2021年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，比上年度增加（减少）0万元，无增减变动。
、2021年公务用车购置费预算数为0万元，2020年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加0万元，无增加原因；
‚、2021年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，2020年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，比上年度增加0万元，无增加原因；
2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加0万元，无增加原因；
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加0万元，无增加原因。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年中阳县政协办公室确定经常性项目7项，预算项目经费支出54.82万元。同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
(二）绩效情况说明
根据预算批复文件精神中阳县政协2021年涉及预算绩效的项目有：
1、政协委员活动经费7万元，比上年减少7.3万元。该项目经费主要用于政协委员视察、考察、调研、培训；为政协委员订阅报纸、杂志等学习资料；用于政协委员工作室、协商议事室的经费支出等。
2.社情民意信息工作经费4万元，比上年减少1万元，该项目经费主要用于社情民意信息的收集、编辑和资料整理，以及围绕政协社情民意信息撰写组织的考察、调研、培训等。
3、外出考察学习费10万元，比上年度减少11.0676万元。主要用于围绕政协年度协商计划确定的协商议题外出考察学习，借鉴先进地区的先进做法和成功经验。
4、印刷费2万元，比上年减少3万元。主要用于县政协对2020年度的调研报告、提案、社情报民意信息进行资料整理、汇编归档，供政协委员和县直单位学习交流，留存档案资料。
5、《中阳政协志》印刷经费11.5万元，比上年减少8万元。主要用于《中阳政协志》印刷，《中阳政协志》编纂工作基本完成，2021年6月前完成印刷工作。
6、政协会议费16万元，比上年增加4万元。主要原因是去年政协九届五次会议受疫情影响，会期进行了压缩，参会人员未安排委员和其它参会人员就餐；另外，今年是政协换届之年，涉及会议选举工作，会期较长，参会人员多。主要用于会议用品的购置、会议场所租赁费用，政协委员、列席人员和工作人员的住宿安排，交通费用、疫情防控费用支出等。
7、通讯员、司勤人员工资4.32万元，与上年相比无增减变化。主要用于支付政协机关通讯员和机关事务局安排的临时司机的工资。
六、国有资产占用情况说明
本单位固定资产原值64.9163万元，其中：家具、用具7.1694万元，通用设备57.4669万元，图书资料2800元。
一般公务用车2辆，用于政协机关日常调研视察业务用车。
七、政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算计划金额21.10万元，一般公共预算资金采购21.10万元，其中：基本支出7.6万元，项目支出13.5万元。
八、政府购买服务预算安排情况说明
无
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、其他需要特别说明的事项
无
附件1：2021年部门预算批复表
附件2:项目支出绩效目标申报表.xls
