部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
中阳县消防救援大队,位于中阳县宁乡镇柳沟村,为标准的二级消防队站,占地面积6600㎡。现有干部3名,政府专职队员20名,有消防车5辆,行政车3辆,抢险救援装备、灭火救援器材2000余件套。主要职能是贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《山西省消防条例》等法律法规及规范性文件,落实上级的工作计划、部署;对机关、团体、企业事业单位遵守消防法律、法规的情况进行监督,对消防安全重点单位监督检查;对本辖区内公共聚集场所投入使用、营业前进行消防安全检查;依法查处消防违法行为举报、投诉案件;检查、督促指导公安派出所开展消防监督工作;调查火灾事故原因,处理火灾事故;掌握火灾情况,做好火灾的统计和上报工作;灭火、抢险救援等保卫经济建设、维护社会稳定的工作任务;承办吕梁消防支队、市人民政府、中阳县政府交办的其他工作。
二、2021年主要工作任务
深入贯彻党的十九大精神,以贯彻落实《消防安全责任制实施办法》为牵引,紧紧围绕“两个稳定”目标,突出重点、填平“洼地”、补齐短板,瞄准靶心防大火、夯实基础控小火,努力开创消防事业新局面。
(一)、深入推动《消防安全责任制实施办法》贯彻落实
1、推动各级政府落实领导责任。
2、推动行业部门落实监管责任。
3、推动社会单位落实主体责任。
4、建立消防工作约谈机制
(二)、坚持预防为主、群防群治。
1、坚持一手抓监督执法,一手抓推动指导,加强集中整治和常态监管,保持排查整治高压态势。
2、依托综治平台,推动乡镇、农村全面落实网格化管理。
3、加强对公安派出所消防监督工作指导,强化业务培训,落实村居民住宅、“九小场所”等消防安全“洼地”监督管理责任,严防失控漏管。
4、全面深化消防宣传培训。深化消防宣传“七进”,针对不同时期确定宣传重点,增强针对性、有效性。培养更多的消防安全“明白人”和技术人才。
(三)、坚持战斗力标准、专业化训练。
1、深化全员岗位练兵活动,推进实战实用实效训练。
2、规范灭火救援行动。加强特殊火灾和特种灾害事故处置难题攻关,加大战评总结和研讨剖析力度,提升科学施救能力。规范重大活动消防安保执勤。
3、与中钢建立专业处置队,打造攻坚拳头力量。
(四)、开展“建过硬班子、带过硬队伍、创过硬业绩”活动
1、深入学习贯彻党的十九大精神。
2、积极改进思想政治教育工作。
3、全面加强部队党的建设。
4、推进争先创优和警营文化建设。
5、加强作风建设。
6、深化党风廉政建设。
三、2021年部门收支预算总体情况
(一)本单位为一级预算单位,无下属单位,本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021年收入预算419.13万元,比2020年部门预算减少 44.5191万元。
1、一般公共预算419.13万元,比2020年减少44.5191万元。
2、政府性基金 0 万元,比2019年增加(减少) 0 万元。
3、专户拨款 0 万元,比2019年增加(减少) 0 万元。
(二)支出预算
2021年支出预算419.13万元,比2020年部门预算减少 44.5191万元。
1、基本支出174.57万元,比上年增加8.5316万元。增减变动原因是:工资调整
——人员工资安排159.67万元,比2020年预算增加8.4442万元,增的主要原因是工资调整;
——机关运行经费安排14.9万元,比2020年预算增加0.0874万元,增的主要原因是工资调整;
2、项目支出预算 244.56万元,比上年减少53.0507万元。
——经费拨款安排244.56万元,比2020年部门预算减少53.0507万元,减少的主要原因是:其他运转类项目支出增加 13.9493万元,主要原因是其他运转类项目增加;特定目标类项目减少67万元,主要原因是特定目标类项目减少。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0 万元,比2020年部门预算增加(减少) 0 万元,增减变动的主要原因是:无
——专户收入安排 0 万元,比2020年部门预算增加(减少) 0 万元,增减变动的主要原因是:无
——政府性基金安排 0 万元,比2020年部门预算增加(减少) 0 万元,增减变动的主要原因是:无
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为0万元,2020年“三公”经费预算数为0万元,比上年度增加(减少)0万元;其中:
1、2021年因公出国(境)费预算数为0万元,2020年因公出国(境)费预算数为0万元,比上年度增加(减少)0万元。
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,比上年度增加(减少)0万元,其中:
3、2021年公务用车购置费预算数为0万元,2020年公务用车购置费预算数为0万元,比上年度增加(减少)0万元 ;
4、2021年公务用车运行维护费预算数为0万元,2020年公务用车运行维护费预算数为0万元,比上年度增加(减少)0万元;
5、2021年公务接待费预算数为0万元,2020年公务接待费预算数为0万元,比上年度增加(减少)0万元;
(二)2021年会议费预算数为预算数为0万元,2020年会议费预算数为预算数为0万元,比上年度增加(减少) 0万元。
五、政府采购预算安排情况说明
无
六、政府购买服务预算安排情况说明
无
七、国有资产占用情况说明
无
八、绩效管理情况
(一)绩效管理情况
2021年中阳县消防救援大队涉及绩效管理的项目共11个,其中其他运转类项目10个,特定目标类项目1个。涉及一般公共预算拨款244.56万元,同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
(二)绩效情况说明
根据预算批复文件精神中阳县消防救援大队2021年涉及预算绩效的项目有:
其他运转类项目:
(1)中钢消防费用15.3万元,协助我大队高效完成各项消防救援工作;
(2)政府购买人员工资及招标费用8.21万元,有效的解决消防救援大队消防执勤车辆司机短缺的问题,从而更好地完成全县消防救援工作。
(3)意外伤害险4.4万元,为了使我县消防救援工作更加顺利的完成,为消防救援人员提供有效的心理保障,更积极的完成各项消防救援任务。
(4)业务费11.7万元,更加高效的完成各项消防安全专项工作,落实对各单位各场所的消防安全监督检查,为我县经济发展保驾护航。
(5)燃料费10.8万元,确保我县消防救援工作高效的完成,更好的保护公共财产和人民生命财产安全。
(6)伙食费29.2万元,确保我县消防救援工作高效的完成,更好的保护公共财产和人民生命财产安全。
(7)后勤费用7万元,为确保我县消防救援工作高效的完成,更好的保护公共财产和人民生命财产安全。
(8)高危补助23.45万元,为确保我县消防救援队伍有稳定的工作心态和态度,更高效的完成各项救援任务。
(9)电锅炉取暖费用15万元,保障单位冬季取暖正常运行,满足大队救援人员工作与居住要求。
(10)消防车库及营房修缮费用19.5万元,及时修缮车库各项设施及营房各居住问题,有效保障全体消防救援人员工作与居住环境。
特定目标类项目:
灭火救援器材装备购置费用100万元,有效缓解大队日益繁重的灭火救援任务与现有装备较差之间的矛盾,有效提升大队“灭大火,打恶仗”的能力。
九、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十、其他需要特别说明的事项
无
附件1:2021年部门预算公开表