2021年城镇集体工业联合社
部门预算编制说明
一、部门基本情况
1、人员情况：中阳县城镇集体工业联合社为县政府直属事业单位，正科级建制，核定为参照公务员管理事业单位，编制6名，现有在职干部职工4人、退休干部职工11人，享受遗属补助1人。
2、部门主要职能：负责处理原二轻集体企业改制关停后遗留的问题；为下岗职工维护合法权益提供服务；为中阳县职工医院提供服务；负责原二轻系统职工信访的接待、信访案件的处理，维护一方稳定；完成县委县政府、市城镇集体工业联合社以及其它有关部门交办的有关工作。
3、机构设置：（1）办公室：负责本单位日常事务工作。主要包括文件资料的起草打印编发、信息报送、会议的组织安排、制度的制定落实、党建、综治、信访接待、安全防患、值班安排、下乡、人事管理、档案管理、固定资产管理、统计、办公用品的采购等；（2）财务股：负责本单位的财务运行工作。主要包括部门预决算报表的编制、在职人员和退休人员工资的发放、办公经费的收支、财务报表的编制与报送、工作人员调资和退休手续的办理等；（3）企业股：负责本部门所属企事业单位的服务工作。主要包括对已关停企业及其职工的遗留问题处理、矛盾纠纷的排查调处、职工信访事项的调查处理、越级上访隐患的排查、外出上访人员的接返、国家政策和信访条例的宣传、对重点信访人员的教育稳控等。
4、车辆情况：政府没有为本单位配备公务用车。
5、资产情况：现有固定资产（原值）316697元，其中国有资产32002元、集体资产284695元。
二、主要数据变动情况
1、基本支出：2020年执行数是61.85万元，2021年预算数是57.06万元，减少了4.79万元。减少的主要原因是去年退休1人。
2、经常性项目支出：2020年执行数5.72万元，2021年预算数5.7万元。
3、重点项目支出：2020年执行数是5.21万元（下乡补助和目标责任制考核奖），2021年预算数是0元，减少5.21万元，减少的原因是本年未预算扶贫下乡补助和目标责任制考核奖。
三、2021年主要工作任务
1、信访工作：做好信访接待、信访案件的调查处理、重点信访人员的教育稳控、外出上访人员的接返；
2、关停企业遗留问题的处理；
3、农村帮扶工作；
4、对职工医院的运行进行监管；
5、县委县政府及有关部门安排的各项随机工作。
四、2021年部门收支预算总体情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(一)收入预算
2021 年收入预算62.76万元，比2020年部门预算71.03万元减少8.27万元。
1、一般公共预算62.76万元，比2020年71.03万元减少8.27万元。
2、政府性基金 0 万元，比 2019 年增加（减少） 0万元。
3、专户拨款 0万元，比 2019 年增加（减少）0 万元。
(二)支出预算
2021年支出预算62.76 万元，比 2020 年部门预算71.03万元减少8.27 万元。
1、基本支出57.06 万元，比上年61.85万元减少4.79万元。减少变动原695因是：2020年度本单位退休1人。
-----人员工资安排51.68万元，比2020年部门预算55.72万元减少4.04 万元，减少的主要原因是：2020年度本单位退休1人。
---机关运行经费安排 5.38 万元，比2020年部门预算6.13 万元减少0.75万元，减少的主要原因是：2020年度本单位退休1人。
2、项目支出预算5.7 万元，比上年9.18万元，减少3.48万元。减少的主要原因是：本年度未预算扶贫下乡补助。
——经费拨款安排5.7 万元，比 2020 年部门预算9.18万元减少3.48万元，减少的主要原因是：退休1人，扶贫下乡补助未做预算。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0万元，比 2020 年部门预算增加（减少）0 万元，与上年相比无增减变动。
——专户收入安排 0万元，比 2020年部门预算增加（减 少） 0万元，与上年相比无增减变动。
——政府性基金安排 0万元，比 2020 年部门预算增加 （减少） 0万元，与上年相比无增减变动。
(三)非税收入征收计划
2021 年 XX 收费征收计划 0万元，比 2020 年实际完成数增加(减少) 0万元，与上年相比无增减变动；罚没收入 0万元， 比 2020 年实际完成数 0万元，与上年相比无增减变动。
五、2021年重点项目支出预算编制情况
2021年城镇集体工业联合社部门共编制重点项目支出预算0万元，比2020年部门预算批复数减少3.46万元。扶贫下乡补助项目0 万元，比上年减少3.46万元，减少的主要原因是本年未预算扶贫下乡补助。
六、2021年项目支出清理压缩情况
（一）经常性项目支出情况。
2020年经常性项目支出5.72万元，2021年经常性项目支出预算5.7万元，压缩0.02万元。
（二）重点项目支出情况。今年取消的项目有，取消扶贫下乡补助3.46万元。
1、重点性项目3.46万元。取消原因：财政部门没有要求对扶贫下乡补助做预算。
2、XX 项目 0万元。
七、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为 0 万元，2020年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元；其中：
1、2021年因公出国（境）费预算数为 0 万元，2020年因公出国（境）费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元，与上年相比无增减变化；
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元，其中：
（1）、2021年公务用车购置费预算数为 0 万元，2020年公务用车购置费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化；
（2）、2021年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，2020年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元，与上年相比无增减变化；
3、2021年公务接待费预算数为 0 万元，2020年公务接待费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元，与上年相比无增减变化；
（二）2021年会议费预算数为预算数为 0 万元，2020年会议费预算数为预算数为0 万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化。
七、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年中阳县城镇集体工业联合社纳入预算涉及绩效管理的项目有1个，涉及一般公共预算拨款5.7万元。同时，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县城镇集体工业联合社2021年涉及预算绩效项目有：
1、其他运转类项目
业务费项目经费为5.7万元，绩效目标为保障机关日常办公用品、办公耗材、文书资料印刷、临时工工资等各项工作正常运转。
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
九、政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算0.37万元，用于印刷服务。
十、国有资产占用情况说明
本单位占用国有资产3.2万元，其中台式电脑2台、便携式电脑2台、打印复印机3台、电子屏1面。
十一、需特别说明的其他情况
没有需特别说明的其他情况。
2021年4月25日
