2021年团委部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)、部门职能
1、领导全县共青团工作，围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。
2、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；承担中阳县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。
3、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇及县直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
4、负责全县青年统战工作。
5、领导和帮助县少先队工作委员会开展工作。
6、承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。
（二）、机构设置
共青团中阳县委属参照公务员管理单位，设少工委、办公室、组织股三个内设机构。共有公务员编制6名。其中团委一正二副，科员一名；少工委主任（副科级）一名，干事一名。
（三）资产情况分析
2020年底固定资产总量10.02974万元。其中，房屋及构筑物0.555万元、通用设备6.8084万元，家具、用具、装具及动植物2.934万元。
（四）人员情况
我单位共有工作人员6名，其中公务员5名，事业人员1名。
二、2021 年主要工作任务
(一)深入开展“青年大学习”活动,继续深化中国梦和社会主义核心价值观主题宣传教育,深入抓好网络舆论引导工作，着力强化思想引领,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想引导青少年
(二)深化县、乡两级共青团改革向纵深推进,统筹少先队、学校改革,面向县、乡两级团干部举办专题培训班，着力提升统筹能力,切实把改革向纵深推进
（三）继续突出抓好产业扶贫，加大脱贫摘帽村农村青年、青年电商人才的培养。持续深化教育扶贫。强化公益扶贫。聚焦乡村振兴战略，广泛动员青年社会组织参与脱贫攻坚，为贫困地区青少年提供服务，着力增强大局意识，切实围绕重点任务抓好脱贫攻坚工作。
(四)建好用活“青年之家”，积极支持和引导各类青年社会组织依法开展活动，全力维护青少年合法权益，深化青年就业创业工程，着力提高服务水平，切实为青少年成长成才营造良好环境。
（五）严抓团的组织，建立全团抓支部工作机制，以基层团支部为重点，加强规范化建设，严格落实“三会两制一课”等基本制度，及时整顿软弱涣散团支部；严管团的干部。严格落实中央八项规定精神，持续加强团干部作风建设，着力转变工作作风，切实把从严治团向基层延伸。
三、2021年部门收支预算总体情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(一)收入预算
2021年收入预算70.79万元，比2020年部门减少11.478万元。
1、一般公共预算66.21万元，比2020年减少1.698万元。
2、政府性基金0万元，比2020年减少2万元。
3、专户拨款0万元比，与2020相比无增减变化。
……
(二)支出预算
2021年支出预算70.79万元，比2020年部门预算数减少11.478万元。
1、基本支出59.94万元，比上年减少1.698万元。
——人员工资安排53.45万元，比2020年部门预算减少4.8544万元，增减变动原因是：人员变动。
——机关运行经费安排6.49万元，与2020年部门预算减少0.2万元。
2、项目支出预算10.85万元，比上年减少1.51万元。
——经费拨款安排10.85万元，和2020年部门预算减少1.51万元。
经常性项目支出5.58万元，主要原因是我单位对一般公共预算进行了压缩；重点项目支出增加5万元，主要原因是我单位重点项目增加1项，团委换届工作经费5万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，与2020年相比无增减变动。
——专户收入安排0万元，与2020年相比无增减变动。
——政府性基金安排0万元，与2020年相比无增减变动。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，与上年度相比无增减变化。
1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年度相比无增减变化 ；
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，与上年度相比无变化，其中：
（1）、2021年公务用车购置费预算数为0万元，2020年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度相比无变化 ；
（2）、2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，与上年经相比无变化；
3、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为 0万元，与上年相比无变化；
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，与上年相比无变化。
五、政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购安排预算数为2.2万元，，其中货物采购为0.2万元，服务采购为2万元。
六、国有资产占用情况说明
无
七、政府购买服务情况说明
我单位无政府购买服务。
八、绩效管理情况说明
（一）绩效管理情况
2021年共青团中阳县委员会涉及绩效管理的项目有4个，其中运转类个，一般公共预算拨款10.85万元。实施绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后进行项目绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复文件精神，涉及预算绩效的项目有：
1、其他运转类
（1）业务费1.3万元。项目概况：为保证单位基本运行，办公用品，电脑耗材，差旅等支出；绩效目标：为保障机关正常运行满足日常开支包括；办公用品开支、办公耗材开支、差旅费及其他日常开支，提升工作效率。
（2）换届工作经费5万元。项目概况：为保障换届顺利所需费用；绩效目标：为保障活动正常运行满足日常开支包括；办公用品开支、办公耗材开支及其他日常开支。
（3）少工委专项工作经费1.3万元。项目概况：少先队辅导员、少先队员思想引领活动、培训费、对少先队集体和优秀个人表彰所需费用；绩效目标：为保障科室正常运行满足日常开支包括；办公用品开支、办公耗材开支、差旅费及其他日常开支
（4）青少年专项工作经费3.25万元。项目概况：青少年思想政治引领活动、培训费、青年之家建设所需费用；绩效目标：为保障活动正常运行满足日常开支包括；办公用品开支、办公耗材开支、差旅费及其他日常开支
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十、其他需要特别说明的情况。
无
中国共产主义青年团中阳县委员会
2021年5月3日
