2021年中阳县文联部门预算编制说明
一、部门基本情况
中阳县文联属参照公务员管理事业单位，全额财政拨款，编制5人，财政负担人员4人。
（一）机构设置情况
我单位内设3个部室，分别为办公室、编辑部、组联部。
办公室工作职责
（1）负责协调各项工作，管理单位日常事务；
（2）传达贯彻上级有关部门的指示精神，搞好调查研究，搜集有关资料，负责文件的起草和印发；
（3）负责有关会议的筹备、通知；
（4）负责本单位的办公用品采购和发放以及内务工作；
（5）负责管理本单位文件、档案、资料和公共财物；
（6）负责做好印章管理工作；
（7）协助领导处理突发事件；
（8）完成领导交给的其他任务。
组联部工作职责
工作要求：搞好联络协调，加强服务管理，注重调研工作，做好信息工作。
主要职责：
1、负责纵向横向的联络协调工作
（1）负责向上级文联反馈信息，请示工作等。
（2）负责向各协会传达省市文联的指示精神。
（3）负责督促各协会按时交年度工作计划，进行汇总。
2、负责组织文艺创作活动，并做好服务工作
（1）组织落实有关文艺创作活动，做好与联办、协办单位的联络工作。配合文联和各协会开展文艺研讨、学术交流和文艺创作活动。
（2）组织各协会积极参加全省、国内艺术赛事等工
作。
（3）注重文艺人才的发现培养工作。
3、注重调研工作
（1）负责关注各协会的工作动态，及时了解掌握出现的新情况新问题。
（2）进行工作调研，写出调研报告，为领导层做出工作决策提供科学的原始资料。
（3）完成领导交办的其他工作。
编辑部工作职责
主要职责：开展好对外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，积极开展文艺创作、学术创作和学术交流，出作品、出人才，不断提升我县的文艺创作水平，对优秀文学艺术成果予以表彰奖励;办好《中阳文苑》，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。
（二）车辆
本单位无车辆。
（三）资产情况
现有固定资产562258元，其中：房屋及构筑物10200元；通用设备315852元；专用设备137303元；家具、用具、装具98705元；无形资产198元。
二、2021年主要工作任务
在县委、县政府的正确领导下，在各级、各部门的大力支持和配合下，重点完成以下几项工作：
1、继续办好《中阳文苑》，确保《中阳文苑》的编印工作上水平、上台阶。力争在三个方面求突破：一是在党的方针、政策的宣传上，力争实现形式多样化；二是在人物专访，典型报道上，既突出代表性又注意向农村、向基层倾斜；三是在文艺作品的登载上，着力出新品，出精品。同时在栏目的设置、内容编排上要创新思维，精心策划，合理设置，使《中阳文苑》成为宣传党的政策，繁荣文学事业的主阵地。
2、积极为各协会搭建沟通交流的大平台，发挥各协会作用，促进各协会健康发展，加强对文艺家协会的管理、协调、服务。
现文联共有协会21个，涉及文艺工作的方方面面。协会是文艺工作的基础队伍，也是文联工作的重点。要加强对协会的指导、扶持、激励，增强协会工作的责任感，繁荣文艺创作，努力推动各协会均衡发展。突出抓好三个方面：一是与省、市文联联合在我县举办书法、美术、摄影、剪纸艺术展；二是开展文艺演出，组织音乐、舞蹈、戏剧等协会参加社区文化广场演出及各部门举办的专场文艺演出；三是加强协会管理，着力培养艺术人才，在出精品、出人才上下功夫；
3、做好传承中阳剪纸非物质文化遗产保护工作，长期聘用剪纸传承人、新秀共计56人，并做好核定第三批剪纸传承人、新秀。
4、在做好全县文艺工作的同时，我们将按照县委、县政府的安排，积极做好各项随机性工作，为中阳的全面发展积极服务，勇于奉献。
三、2021年部门收支预算总体情况
(一)本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021年收入预算139.36万元，2020年收入预算166.34
万元，比2020年部门预算减少26.98万元。
1.一般公共预算139.36万元，2020年收入预算166.34
万元，比2020年部门预算减少26.98万元。
2.政府性基金0万元，比2020年增加0万元。
3.专户拨款0万元，比2020年增加0万元。
(三)支出预算
2021年支出预算139.36万元，2020年支出预算166.34
万元，比2020年部门预算减少26.98万元。
1.基本支出58.77万元，2020年46.06万元，比上年增加了12.71万元。
——人员工资安排54.49万元，比2020年部门预算增加9.23万元，增加的主要原因是购入劳务派遣人员5人
——机关运行经费安排4.28万元，比2020年部门预算增加3.48万元，增加的主要原因是增加的主要原因是人员增加，运行经费增大。
2.项目支出预算80.59万元，比上年减少39.69万元。
——经费拨款安排80.59万元，比2020年部门预算减少39.69万元，减少的主要原因是重点项目减少；经常性项目支出减少了37.95万元，主要原因是减少了文化活动经费的支出;无重点项目支出。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，无增减变化；
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，无增减变化；
——政府性基金安排 0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，无增减变化。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1. 2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化；
2. 2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化；
②2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化；
3. 2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化。
(二)2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。
五、政府购买服务预算资金
无。
六、政府采购预算安排情况说明
政府采购预算安排合计为20.74万元，全部为公共预算采购资金，其中：服务类预算为20.74万元。
七、国有资产占用情况说明
无
八、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年中阳县文联涉及绩效管理的项目共4个，全部为其他运转类项目。涉及一般公共预算拨款80.59万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
(二）绩效情况说明
根据预算批复文件精神，2021年涉及预算绩效的其他运转类项目有：
1、业务费1.75万元：是长期开展的经常性项目。主要是用于活动中心的日常业务活动开展，保障机关人员正常办公开支。
2、剪纸传承人、新秀首批、第二批费用16.2万元：是长期开展的经常性项目。中阳剪纸的传承、保护和发展已经取得了很大成就，命名的首届、第二届传承人、新秀，在很大程度上对我县非物质文化的传承起着很重要的作用。
3、文化活动经费37万元：是长期开展的经常性项目。各协会的成立是我县党和政府联系全县文学艺术工作者的桥梁和纽带，肩负着繁荣我县文学艺术工作的重任，协会开展的各项活动不仅促进了各协会的稳定发展，而且活跃全县群众文化生活。
4、编印《中阳文苑》费用25.64万元，是长期开展的经常性项目。《中阳文苑》是我县唯一的一本综合性刊物，秉承“写身边人，记身边事，出文学精品；谱写谐曲，唱主旋律，扬时代精神”的办刊宗旨，肩负着宣传党的政策，宣传县委、县政府的决策和县域重要新闻，登载文学艺术作品的重任，具有很强的时效性。《中阳文苑》的出版，在为文艺工作者提供创作园地同时，也积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特
点。
十、其他需要特别说明的情况。
无
附件：1、部门预算公开表
