2021年中阳县文化活动中心管理处
部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
中阳县文化活动中心管理处是根据中办函字［2011］39号会议纪要文件，以及中编办字［2017］35号文件精神，由原电影公司改制成立现中阳县文化活动中心管理处，2017年12月11日正式成立，属股级建制的全额拨款事业单位，归属县委宣传部管理。单位共设置3个部门，分别是办公室、财务室以及后勤保障部。
（二）基本职能
（1）服务县委、县政府及各部门在文化活动中心召开会议、讲座、展览、大型文化晚会会务、剧务、场务服务工作；
（2）负责文化活动中心进驻单位水、暖、电的供应与维修；
（3）负责整个建筑设施維护、消防系统的值守及上级部门交办的随机性工作。
（三）人员情况
本单位编制数为10人，现在职人员7人，其中专业技术人员3人，工勤人员4人，另有离退休9人。
（四）车辆情况
本单位无车辆。
（五）资产情况
本单位有固定资产332.62万元，其中：通用设备300.99万元；专用设备19.66万元；家具用具、装具及动植物11.97万元。
本单位有流动资产7.46万元，为其他应收款项。
三、2021年部门收支预算总体情况
(一)本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021年收入预算176.55万元，2020年收入预算197.30万元，比2020年部门预算减少20.75万元。
1.一般公共预算176.55万元，2020年收入预算197.30
万元，比2020年部门预算减少20.75万元。
2.政府性基金0万元，比2020年增加0万元。
3.专户拨款0万元，比2020年增加0万元。
(三)支出预算
2021年支出预算176.55万元，2020年支出预算197.30万元，比2020年部门预算减少20.75万元。
1.基本支出96.73万元，2020年93.51万元，比上年增加了3.22万元。
——人员工资安排75.51万元，比2020年部门预算增加3.18万元，增加的主要原因是上年在职人员与遗属补助人员都进行了调资
——机关运行经费安排21.22万元，比2020年部门预算增加0.04万元，增加的主要原因是由于调资的原因，对应的福利费与工会经费也增加；
2.项目支出预算79.82万元，比上年减少23.97万元。
——经费拨款安排79.82万元，比2020年部门预算减少23.97万元，减少的主要原因是项目减少；经常性项目支出减少了9.18万元，主要原因是减少了电费与维修费支出;重点项目支出减少了14.79万元，主要原因是减少了大型维修工程、拖欠在职职工工资、社会放映队费用项目；
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，无增减变化；
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，无增减变化；
——政府性基金安排 0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，无增减变化。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1. 2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化；
2. 2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化；
②2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化；
3. 2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化。
(二)2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。
五、政府购买服务预算资金
无。
六、政府采购预算安排情况说明
政府采购预算安排合计为0.2万元，全部为公共预算采购资金，其中：服务类预算为0.2万元。
七、国有资产占用情况说明
无
八、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年中阳县文化活动中心涉及绩效管理的项目共2个，其中其他运转类项目1个，特定目标类1个。涉及一般公共预算拨款79.82万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
(二）绩效情况说明
根据预算批复文件精神,2021年涉及预算绩效的项目有：
1、其他运转类项目
业务费19.82万元：是长期开展的经常性项目。主要是用于活动中心的日常业务活动开展，保障机关人员正常办公开支。
2、特定目标类项目
2020-2022年组织开展安全警示教育宣传片“五进”活动项目费用，是阶段性开展的延续性项目。旨在开展群众安全宣传教育活动，加强警示教育、普及安全知识，牢固树立安全发展理念，提高全面安全素质和我县整体安全水平，服务”三零“创建活动。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十、其他需要特别说明的情况。
无
附件：1、部门预算公开表
