2021年中阳县扶贫办
部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
我单位主要职责是尽快使尚未脱贫的农村人口解决温饱问题，过上小康生活，传统产业开发，新产业开发，负责所有扶贫项目的立项审批、考察、施工、监督、验收以及扶贫资金的发放，监督、管理、检查、负责乡村干部和科技人员以及所有科技扶贫队伍的业务培训工作。
（二）内设机构及人员情况
我单位内设机构有综合办、项目一股、项目二股、项目三股。共有财政负担人员13人，其中在职13人，在职人员中有公务员7人，事业人员6人。
（三）、车辆、资产情况
截止 2020年12 月 31 日，我单位资产总额为548501.5元，主要由固定资产构成，即固定资产数为548501.5元。我单位共有车辆1辆，属于公务用车。
二、2021年主要工作任务
1、紧盯问题整改清零。围绕全部问题清零销号的目标任务，紧盯巡视、考核、督导反馈的47个问题、自查出23个共性问题和省市挂牌督战问题整改三项重点，按照“四有一验收”（有整改方案、有整改台账、有整改报告、有印证资料，一验收是提级验收即村级问题乡验、乡级问题县验）的标准，逐个问题查验，确保所有问题按要求整改到位。
2、精准安排项目资金。编制好年度整合使用方案，确保应整尽整，做好项目库管理建设，按年度实施项目清单，本着以发展产业为主，坚持村申报、乡审核、县审定原则，坚持项目跟着规划走，资金跟着项目拨，紧盯项目关联贫困人口。落实好乡、村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公示公告“两个一律”要求，对项目主体责任、项目实施过程和绩效目标实行常态化监管，确保阳光扶贫廉洁扶贫。
3、抓好项目落地。
（一）易地扶贫搬迁后续产业发展扶贫车间建设。以促进贫困劳动力就地就近转移就业、实现稳定增收为目标，依托我县各类企业或特色产业，有效利用农村闲置房屋或土地等资源，精准施策，分类指导，引导和鼓励各类建设主体在镇和村社等贫困劳动力居住地或相对集聚地新建一批“扶贫车间”，发展壮大集体经济，带动贫困群众稳定就业增收脱贫。
（二）设置光伏扶贫公益岗位管理。设置公益岗位。如道路维护员、保洁员、安全巡护员等十大员公益岗位设置和管理。
（三）金融扶贫。完善金融扶贫机制，159万贴息资金纳入项目库建设，完成市下达小额贷款2000万元任务，建立与贫困户紧密利益的合作机制。
（四）雨露计划。落实好教育扶贫政策，对建档立卡贫困户中就读的中职中技、高等职（专）学生和当年考取二本B类以上的学上，实行应助尽助全覆盖。
三、2021年部门收支预算总体情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(一) 收入预算
2021年收入预算 3081.21 万元，比2020年部门预算减少2484.498万元。
1. 一般公共预算 3081.21 万元，比2020年减少 2484.498万元。
2.政府性基金 0 万元，比2020年增加 0 万元。
3.专户拨款 0 万元，比2020年增加（减少） 0 万元。
(二)支出预算
2021年支出预算 3081.21 万元，比2020年部门预算数减少 2484.498 万元。
1.基本支出 154.33 万元，比上年增加9.3568 万元。
——人员工资安排 140.05 万元，比2020年部门预算增加8.7339万元，增加的主要原因是人员调动和调资；
——机关运行经费安排 14.28 万元，比2020年部门预算增加 0.6229 万元，增加的主要原因是业务和人员增加。
2.项目支出预算 2926.88 万元，比上年减少2493.8548 万元。
——经费拨款安排2926.88万元，比2020年部门预减少 2493.8548 万元，减少的主要原因是今年的项目较少；其他运转类项目支出增加 7.8 万元，主要原因是增加了2021年脱贫工作业务费;特定目标类项目支出减少 2729.9348 万元，主要原因是减少了返贫保险，视频会议等重点项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少） 0 万元，与上年度无变化。
——专户收入安排 0 万元，比2020年部门预算增加（减少） 0 万元，与上年度无变化。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，与上年度无变化。
四、2021年“三公”经费及会议费
1、2021年“三公”经费预算数为 1.8 万元，2020年“三公”经费预算数为 1.8 万元，与上年度无变化。
2、2021年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0 组/人，与上年度无变化。
3、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 1.8万元，与上年度无变化。
①2021年公务用车购置费预算数为 0 万元，购置数 辆，保有量 0 辆，与上年度无变化。
②2021年公务用车运行维护费预算数为 1.8 万元，2020年公务用车运行维护费预算数为 1.8 万元，与上年度无变化。
4、 2021年公务接待费预算数为 0 万元，2020年公务接待费预算数为 0 万元，国内公务接待批次 次，与上年度无变化。
(二)2021年会议费预算数为预算数为 0 万元，2020年会议费预算数为预算数为 0 万元，与上年度无变化。
五、政府采购预算安排情况说明
2021年度政府采购金额86000元，其中包括复印纸33000元，印刷费36000元，车辆加油服务9000元，车辆维修和保养服务4000元，机动车保险服务4000元。
六、政府购买服务情况说明
无
七、国有资产占有情况
我单位有公务用车一辆。
八、项目预算绩效情况说明
（一）绩效管理情况
2021年我单位涉及绩效管理的项目为纳入预算的全部项目，涉及一般公共预算拨款2926.88万元，同时，全部实行绩效管理的项目，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。
（二）绩效目标情况
1、其他运转类项目支出19.8万元，2021年部门预算中共预算两个项目，其中临时工工资12万元，与2020年相比无变动。新增业务费项目7.8万元，因单位工作需要，业务繁多，故增加业务费项目预算元。
2、特定目标类项目支出预算2908.08万元,绩效情况如下：
1、小额信贷贴息，依据《中阳县小额信贷“五位一体”方案》，主要用于贫困户贷款发展产业致富，测算标准和测算过程依据2021年小额信贷贴息任务，项目资金来源于县级统筹整合资金，经济效益和社会效益是落实贫困户的小额信贷政策，让贫困户通过贷款自主创业，走向富裕之路。
2、易地扶贫搬迁户旧房拆除项目（提前支付），依据中脱组【2018】15号关于易地搬迁旧房拆除复垦奖补的指导意见，把整村搬迁作为贫困人口脱贫的有效办法，积极稳妥有序实施好自然村整村搬迁，落实好旧房拆除奖补政策，保障群众利益，确保整村搬迁任务圆满完成，如期实现搬迁群众挪出穷窝、拔掉穷根、安居乐业的目标。。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、其他需特别说明的情况
无
附件：1、2021年中阳县扶贫办预算公开表
