中阳县劳动就业服务中心2021年部门预算说明
一、 部门基本情况
（一）、基本职能
1、贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，加强对就业再就业优惠政策的宣传，以促进就业，着力以宣传劳动者自主择业、市场调节就业和政府促进就业的方针，负责本县范围内为劳动者提供就业服务、职业培训、职业介绍和对就业困难群体实行就业援助的具体措施，营造就业、创业的良好氛围。为劳动者、下岗失业人员免费提供职业培训；
2、为劳动者与用人单位提供职业介绍中介服务；
3、失业保险费的征缴与发放；
4、失业登记；
5、劳动就业政策咨询；
6、承办县委、县政府交办的有关事宜；
（二）、机构设置
劳动就业服务中心为县人力资源和社会保障局所属事业单位，2011年6月经编办批准设置4个内设机构（办公室、职业介绍股、职业培训股、失业股），有事业编制19人，本单位无车辆，有资产总额707841.42元。
二、2021年主要工作任务
在2021年，要一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用；继续参加每年财政局组织的财务人员继续教育；做好日常核算工作，使有限的经费发挥真正的作用；严格执行各项制度，保证会计凭证的真实性、合法性，认真执行财务预算，规范管理各项收入，按会计制度进行账务处理，提高事业支出信息的透明度。
三、2021年部门收支预算总体情况
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2021年收入预算188.84万元，上年度收入预算210.12万元，比2020年部门预算减少了21.28万元；其中：
1、2021年一般公共预算188.84万元，2020年收入预算210.12万元，比2020年部门预算减少了21.28万元；
2、2021年政府性基金0万元，2020年政府性基金0万元，比2020年增加0万元；
3、2021年专户拨款0万元，2020年专户拨款0万元，比2020年增加0万元；
（二）支出预算
2021年支出预算188.84万元，2020年支出预算210.12万元，比2020年部门预算减少了21.28万元；
其中：1、本年度基本支出179.19万元，上年度基本支出195.89万元，同上年相比，基本支出比2020年部门预算减少了16.70万元；
-----人员工资安排168.83万元，比2020年部门预算减少15.69万元，减少的原因是：一名退休一名死亡；
------机关运行经费安排10.36万元，比2020年部门预算减少1.01万元，减少的原因是：公用经费、福利费、工会经费所提取的基数都有所降低，所以经费支出减少；
2、2021年项目支出预算9.65万元，2020年项目支出预算14.22万元，比上年减少了4.57万元;
----2021年经费拨款安排9.65万元，2020年经费拨款安排14.22万元，比2020年部门预算减少了4.57万元，减少的主要原因：项目总数在上年的基础上压减了10%以及有的项目是已经实施完毕；
-----2021年行政事业性收费和罚没收入安排0万元，2020年部门预算0万元，原因；无此项业务
----2021年专户收入安排0万元，2020年专户收入0万元，增减原因；无此项业务
-------2021年政府性基金安排0万元，2020年政府性基金安排0万元，增减原因；无此项业。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）、2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加0万元；其中：
1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人 数0组/人，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比上年度增加0万元，原因是无人因公出国（境）；
2、2021年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，2020年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，比上年度增加0万元，其中：
-----2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，2020年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加0万元，原因：本单位无公务用车；
-----2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元，原因：本单位无公务用车；
3、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加0万元，原因：本单位本年度无公务接待预算；
（二）2021年会议费预算数为0万元，2020年会议费预算数为0万元，比上年度增加0万元，原因：本单位本年度无会议费预算；
五、政府采购预算安排情况
本年度政府采购预算8.95万元，上年度政府采购预算9.5万元，同上年相比，本年度政府采购预算减少了0.55万元。
其中：1、今年货物政府采购预算0.5万元，上年度货物政府采购预算1.7万元，同上年相比，本年度货物政府采购预算减少了1.2万元，减少原因是今年预算的少。
1、本年度服务采购预算8.45万元，上年度服务采购预算7.8万元，同上年相比，本年度服务政府采购预算增加了0.65万元，增加的原因是为了更好的宣传失业保险扩面征缴所增加的印刷费。
六、国有资产占用情况说明
我单位各项固定资产占用、分类情况
（1）通用设备，数量26，金额78429元；
（2）档案，数量2，金额1665.42元；
（3）用具、裝具，数量185，金额59560元；
（4）房屋及构筑，数量1309平方米，金额568187元；
合计固定资产总额707841.42元，累计折旧是640320.31元，固定资产净值是67521.11元；
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况：2021年劳动就业服务中心共有4个其他运转类项目，涉及一般公共预算拨款9.65万元，，同时实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》 并随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况：根据预算批复文件精神 2021年劳动就业服务中心共有4个其他运转类项目，“春风行动”招聘会费用、“秋季”招聘会费用、“失业保险”征缴费用、“门卫”工资等费用。
八、重点项目预算绩效情况说明：本单位无重点项目；
九、政府购买服务指导性目录情况：无
附件1：2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-21.xls
二0二一年四月二十日
中阳县劳动就业服务中心
