2021年中阳县社会保险事业服务中心部门预算  

　　一、部门基本情况 

　　1、单位基本职能：中阳县社会保险事业管理局，经办全县企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险业务工作。依法依规经办业务，确保企业、事业离退休人员基本养老金按时足额发放，保障和服务全县经济社会稳定发展。              

　　2、机构设置：办公室、宣教股、征缴稽核股、企业业务股、企业退休管理股、机关事业业务股、计算机信息股。  

　　3、人员：现有干部职工36人，其中：在岗人员25人，退休人员11人，班子由4人组成。全局具有中级职称8人，助理级职称4人；具有大专以上学历23人，中专及高中13人。 

　　4、车辆：本单位无公车  

　　5、资产情况：资产合计101.3165万元。  

　　二、2021 年主要工作任务  

　　在2020年基本完成各项业务指标和重点工作的基础上，稳量提质，努力提高参保缴费率，依法依规经办业务，确保企业、事业离退休人员基本养老金按时足额发放，保障和服务全县经济社会稳定发展。  

　　三、2021 年部门收支预算总体情况  

　　本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。  

　　(一)收入预算  

　　2021年收入预算669.83万元，比2020年部门预算减少5481.589万元。   

　　1、一般公共预算669.83万元，比 2020年减少4671.589万元。 本年专户上级指标未列入预算。 

　　2、政府性基金0万元。与上年相比无增减。 

　　(二)支出预算  

　　2021 年支出预算669.83万元，比 2020年部门预算数减少4671.589万元。  

　　1、基本支出273.99万元，比上年增加9.2001万元。增减的主要原因是：人员工资普调。  

　　--人员工资安排259.19万元，比2020年部门预算增加9.141万元，增减的主要原因是人员基本调资； 

　　--机关运行经费安排14.8万元，比2020年部门预算增减少0.0591万元，增减的主要原因是数据取整。 

　　2、项目支出预算395.84万元，比上年减少4680.7891万元。  

　　——特定目标类项目95.36万元，比 2020年部门预算减少4641.2836万元，增（减）的主要原因是：有的项目已完成，有的项目本年未做预算。     

　　——其他运转类项目300.48万元，比 2020年部门预算减少39.5055万元，主要原因是经常性项目压减金额。 

　　——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比 2020 年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。  

　　——政府性基金安排0万元，比 2020年部门预算增加 （减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。  

　　四、2021年“三公”经费及会议费 

　　（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中： 

　　1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）   0万元 ； 

　　2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中： 

　　、2021年公务用车购置费预算数为0万元，2020年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元； 

　　‚、2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元； 

　　3、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元； 

　　（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。 

　　五、政府采购预算安排情况说明 

　　2021年政府采购预算金额为4.8万元，同比减少5.2万元，其中货物采购款为3.3万元，工程采购为0元，与上年相比无增减；政府采购服务预算为0元，与上年相比无增减。 

　　六、政府购买服务预算安排 

　　无。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　无。 

　　八、绩效管理情况说明 

　　（一）绩效管理情况 

　　2021年中阳县社会保险事业服务中心涉及绩效管理的项目共8个，其中其他运转类项目7个，特定目标类1个，涉及一般公共预算拨款669.83万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。 

　　（二）绩效目标情况 

　　2021年部门共编制项目支出预算669.83万元，比 2020 年部门预算批复数减少4680.7891万元。具体项目如下：  

　　1、2020、2021退休人员一次性丧葬抚恤费270万元，比上年减少30万元。主要依据：晋人字[2008]82号、晋财行[2011]123号、中人社发[2017]41号；用途：退休人员一次性丧葬抚恤费；测算标准和过程：2020年人社局已下文未兑现29人，抚恤费11.6万元，丧葬费155.4万元；2020年预计需发放15人，抚恤费6万元，丧葬费97万元；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：死亡人员直系亲属收入增加，职工对社会保障非常满意；用款单位：本单位。 

　　2、企业职工养老保险实行省级统收统支业务经费项目 6.5万元，比上年减少3.5万元。主要依据：晋政发【2019】4号；用途：企业养老保险业务工作运转所需工作经费、印刷费、办公用品等严格政府采购程序，保障全年工作正常运转； 测算标准：更换办公设备等，测算过程：打印机2.5万元、印刷宣传资料1万元、复印纸0.5万元、文件柜0.2万元、电脑设备0.6万元、办公用品1.7万元；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：城镇职工办理养老保险及时方便满意；用款单位：本单位。  

　　3、退还企业职工2020年垫交养老保险部分95.36万元，比上年减少540.5167万元。主要依据：吕财社[2009]783号、中办函[2009]34号；测算标准和过程：退还企业职工245人垫交养老保险部分95.36万元；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：保障职工养老权益，社会保障体系显著提高；用款单位：本单位。 

　　4、退休人员事业转企业差额部分发放补助1.4万元。主要依据：中阳县社会保险事业管理局关于退休人员薛凤林、孟川花二同志由事业转入企业实行社会化发放待遇情况报告；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：保障职工养老权益，社会保障体系显著提高；用款单位：本单位。 

　　5、机关事业养老保险业务经费14.95万元，比上年减少8.05万元。主要依据：为保障机关正常运行，窗口服务不间断，需要保障人员正常办公开支；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：保障单位日常运行；用款单位：本单位。  

　　6、门卫劳务费1.2万元。主要依据：社保中心属于在外办公单位，为保证单位数据财产安全，夜间需要值班人员值守；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：保障单位安全运行，做好单位治安防范工作，稳定工作环境；用款单位：本单位。  

　　7、新中国成立前工作老工人生活补贴5.35万元。主要依据：吕人字[2009]16号《吕梁市人事局 吕梁市财政局 关于市直事业单位离休人员参照公务员发放津贴补贴的通知》；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：有效保障个人生活保障水平，使新中国成立前参加工作老工人由幸福感、获得感；用款单位：本单位。  

　　8、民政局移交困难职工遗属补助1.08万元。主要依据：领导批示《中阳县社会保险事业管理局 关于解决改制企业职工遗属生活困难补助资金的报告》；经济效益及社会效果：个人生活稳定，提高遗属人员的安全感；用款单位：本单位。  

    八、名词解释  

　　机关事业养老保险：机关事业单位养老保险制度是中国社会保障制度的重要组成部分。长期以来事业单位实行退休金制度，这对于保障退休人员生活、维护社会稳定发挥了重要作用。但随着社会主义市场经济的发展，也存在一些问题亟待解决。尤其是《事业单位养老保险制度改革方案》出台之后，近几年五个试点省市进展一直非常缓慢。如何解决改革中所遇到的难点，切实推进事业单位养老保险制度改革发展，是当前需要深入研究的重大现实问题。  

　　企业养老保险：企业养老保险是国家规定的企业必须为本企业职工缴纳的一种保险金制度。由企业根据自身经济实力，在国家规定的实施政策和实施条件下为本企业职工所建立的一种辅助性的养老保险。它居于多层次的养老保险体系中的第二层次，由国家宏观指导、企业内部决策执行。是国家规定的企业必须为本企业职工缴纳的一种保险金制度。  

　　社会养老保险：社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。 

　　  附件1：社会保险事业服务中心2021年部门预算公开表(地市用).xls

      附件2：项目支出绩效目标申报表.xls