2021年工信局部门预算编制说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门基本情况 

　　中阳县工业和信息化局核定行政编制6名。内设机构办公室、工业股、商贸股3个股室，均为股级建制。 

　　（二）部门职责 

　　1、贯彻执行国家、省、市、县有关信息化工作的法律、法规和方针政策。 

　　2、贯彻落实国家工业和信息化的行业规划和产业政策，知道产业结构调整，技术创新，提出规模以上工业企业的发展规划，负责有关行业的行政职能管理。 

　　3、负责组织协调知道整顿和规范市场经济管理秩序方面的工作。 

　　4、负责无线电管理方面工作。 

　　5、承担县委、县政府交办的其他业务. 

　　（三）人员情况 

　　我局共有工作人员7人，其中公务员4人，事业人员3人。 

　　（四）车辆情况 

　　2021年我单位公务用车保有量为1辆。 

　　（五）资产情况 

　　固定资产原值期初数1211900元，固定资产累计折旧期初数1040671.42元，固定资产净值期初数171228.58元。 

　　二、2021年主要工作任务 

　　在2021年要一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用： 

　　    (一) 、继续参加每年财政局组织的财务人员继续教育； 

　　    (二) 、做好日常核算工作，使有限的经费发挥真正的作用， 

　　    (三) 、严格执行各项制度，保证会计凭证的真实性、合法性，认真执行财务预算，规范管理各项收入，按会计制度进行账务处理，提高事业支出信息的透明度。 

　　三、2021年部门收支预算总体情况 

　　(一)本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。 

　　(二)收入预算 

　　2021年收入预算2406440元，2020年收入预算6161725元，比2020年部门预算减少3755285元。 

　　1.2021年一般公共预算2406440元，2020年一般公共预算6161725元，,比2020年减少3755285元。 

　　2.2021年政府性基金0元，2020年政府性基金0元，与上年度相比无增减变动。 

　　3.2021年专户拨款0元，2020年专户拨款0元，与上年度相比无增减变动。 

　　    (三)支出预算 

　　2021年支出预算2406440元，2020年支出预算6161725元，,比2020年部门预算数减少3755285元。 

　　1、2021年基本基本支出969600元，2020年基本基本支出827185元，比上年增加142415元。 

　　①2021年人员工资894700元，2020年人员工资 745645元，比2020年部门预算增加149055元，增减原因人员增加，新增公务员。 

　　②2021年机关运行经费74900元，2020年机关运行经费81540元，比2020年部门预算减少6640元，增减原因公用经费减少。 

　　2、2021年项目支出预算1436840元，2020年项目支出预算5334540元，比上年减少3897700元。 

　　①2021年项目经费拨款1436840元，2020年项目经费拨款5334540元，比上年减少3897700元，增减变动原因是项目减少；2021年其他运转类项目支出716840元，2020年其他运转类项目支出688340元，比上年增加28500元，增减变动原因是其他运转类项目增加；2021年特定目标类项目支出720000元，2020年特定目标类项目支出4646200元，,比上年减少3926200元，增减变动原因是特定目标类项目减少。 

　　②2021年行政事业收费和罚没收入0元，2020年行政事业收费和罚没收入0元，与上年度相比无增减变动。 

　　③.2021年专户收入0元，2020年专户收入0元，与上年度相比无增减变动。 

　　④.2021年政府性基金0元，2020年政府性基金0元，与上年度相比无增减变动。 

　　四、2021年“三公”经费及会议费 

　　(一)2021年“三公”经费预算数为18000元，2020年“三公”经费预算数为18000元，与上年度相比无增减变化；其中： 

　　1. 2021年因公出国（境）费预算数为0元，组数及人数0组/人，比上年度减少0元，与上年度相比无增减变动。 

　　2. 2021年公务用车购置及运行维护费预算数为18000元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为18000元，与上年度相比无增减变化，其中： 

　　①2021年公务用车购置费预算数为0元，购置数0辆，保有量0辆，2020年预算数也为0元，与上年度相比无增减变动。 

　　②2021年公务用车运行维护费预算数为18000元，2020年公务用车运行维护费预算数为18000元，与上年度相比无增减变化。 

　　3. 2021年公务接待费预算数为0元，2020年公务接待费预算数为0元，国内公务接待批次0次，与上年度相比无增减变动。 

　　(二)2021年会议费预算数为预算数为0元，2020年会议费预算数为预算数为0元，与上年度相比无增减变动。 

　　五、政府采购预算安排情况说明 

　　2021年政府采购预算961800元。其中办公用品16000元，印刷费30000元，其他服务915800元。 

　　六、政府购买服务情况说明 

　　无 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　2021年年初固定资产及无形资产原值为1211900元，其中：土地、房屋及构筑物10000元，通用设备1092332元，专用设备64552元，图书、档案16342元，家具、用具、装具及动植物28674元；固定资产及无形资产净值为171228.58元，其中：土地、房屋及构筑物净值1145.55元，通用设备净值112494.17元，专用设备净值31738.27元，图书、档案净值16342元，家具、用具、装具及动植物净值9508.59元。 

　　八、2021年项目预算绩效情况说明 

　　1、(2020年预拨)枝柯煤化工新材料园区产业规划编制费用180000元。 

　　2、中阳县枝柯煤化工新材料园区产业规划设计费240000元。通过对园区产业规划设计费的编制，促进园区长远可持续发展。　  

　　3、中阳县枝柯煤化工新材料园区总体规划设计费300000元，通过对园区总体规划设计费的编制，促进园区长远可持续发展。  

　　4、工信局经济运行调度监测人员工资。我局经济运行股承担全县工业经济运行调度监测工作，解决工业运行发展中的各项问题，负责协调解决“服务企业专栏”受理的企业反映问题，建立服务企业平台。2021年4名调度人员工资86400元。  

　　5、中阳县众鑫水泥厂留守人员工资。2021年共有3名留守人员，根据领导的批示，3人留守人员工资22500元。 

　　6、中阳县焦炭公司职工最低生活保障。2021年共有14名在岗职工人员，1名门卫，焦炭公司电费及4名退休职工医保单位部分，根据分管县长的批示，总计295339.16元。 

　　7、园区工作经费。我县设立吕梁离柳矿区（中阳枝柯）煤化工新材料园区，为加快园区前期工作，我局作为筹备领导办公室，需工作经费。经费主要用于园区日常工作正常运行，顺利开展。  

　　8、县水泥厂档案整理费用。根据县政府规划，县政府对县水泥厂场地进行征用，县水泥厂会计档案无法继续保管，故需移交档案局，档案需按照档案管理标准规范整理。 

　　9、退休职工工龄整理费用19300元。根据县政府规划，县政府对县水泥厂场地进行征用，县水泥厂对会计档案进行移交档案局，退休职工工龄档案也需同步进行档案管理。 

　　九、绩效管理情况  

　　    1、绩效管理情况  

　　2021年中阳县工业和信息化局涉及绩效管理的项目共9个（其中其他运转类项目3个，特定目标类项目11个）涉及一般公共预算拨款412.18万元（其中其他运转类项目8.54万元，特定目标类项目403.64万元）、政府性基金300万元（特定目标类项目）。  

　　　　2、绩效目标情况  

　　根据预算批复文件精神，中阳县工业和信息化局2021年涉及预算绩效的项目有：(2020年预拨)枝柯煤化工新材料园区产业规划编制费用180000元、中阳县枝柯煤化工新材料园区产业规划设计费240000元、中阳县枝柯煤化工新材料园区总体规划设计费300000元、工信局经济运行调度监测人员工资86400元、中阳县众鑫水泥厂留守人员工资22500元、中阳县焦炭公司职工最低生活保障295400元、园区工作经费97500 元 、县水泥厂档案整理费用195800元、退休职工工龄整理费用19300元。 

　　十、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　十一、需特别说明的其他情况 

　　2021-2023年三年滚动规划收支情况，2022年收支计划,2610000元，2023年收支计划2770000元。 

    附件：部门预算公开表