中阳县医疗集团
枝柯镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）人员情况：编制人数15人，现有在职人数13人，其中专业技术人员12人，管理人员1名；退休13人，遗属3人。有一辆救护用车；全镇有卫生室8个，有乡村医生10人。
（二）机构设置：
1、内儿科；2、外妇科；3财务科；4、药剂科；5公共卫生科；6、中医科；7、合管办；8、病房；
（三）资产情况：
总资产： 96.27万元（流动资产 42.94万元，固定资产 53.33万元），累计盈余66.57万元。
（四）卫生院基本职能：
1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;
2、负责本乡镇的基本医疗服务;
3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;
4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5、负责对本乡镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训;
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、2021 年主要工作任务
1、以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
三、2021 年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021 年收入预算148.84万元，比 2020 年部门预算减少了1.9335万元。
1、一般公共预算148.84万元，比 2020 年减少了1.9335万元。
2、政府性基金0万元，比 2020 年增加（减少）0万元。
3、专户拨款0万元，比 2020 年增加（减少）0万元。
(三)支出预算
2021 年支出预算148.84万元，比 2020 年部门预算数减少1.9335万元。
1、基本支出148.84万元，比上年减少1.9335万元。减少原因是：卫生健康支出减少2.2443万元，住房保障支出增加0.3108万元。
人员工资安排148.84万元，比2020年部门预算增加2.1459万元，减少原因是：工资调资增加。
机关运行经费安排0万元，比2020年部门预算增加 0万元，增加原因是：无增减变化。
2、项目支出预算0 万元，比上年增加（减少）0 万元。
——经费拨款安排 0万元，比 2020 年部门预算增加（减少）0 万元，增（减）的主要原因是：无增减变化；经常性项目支出增加（减少）0 万元，无增减变化；重点项目支出增加（减少）0 万元，无增减变化。
——行政事业性收费和罚没收入安排0 万元，比 2020 年部门预算增加（减少）0 万元，无增减变化。
——专户收入安排 0万元，比 2020 年部门预算增加（减 少）0 万元，无增减变化 。
——政府性基金安排0 万元，比 2020 年部门预算增加 （减少）0 万元，无增减变化。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：2021年公务用车购置费预算数为0万元，2020年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。
3、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。
五、政府采购预算安排情况说明
本单位无政府采购预算安排情况。
六、国有资产占用情况说明
（一）特种（救护车）专业技术用车1辆。
（二）各种专用设备、通用设备119件。
七、绩效目标及绩效目标管理情况
本单位无项目预算的绩效目标。
八、需特别说明的其他情况
本单位无机关运行经费安排情况。
附件：中阳县医疗集团枝柯镇卫生院2021年单位预算报表.xls
