中阳县公安局交通警察大队关于2021年
部门预算公开情况的说明
一、部门基本情况（包括单位基本职能、机构设置、人员、车辆、资产等）
（一）、基本职能
1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;
2、在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;
3、负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;
4、负责管辖区域内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;
5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境，实施特殊时期的交通管制工作;
6、负责本大队财务工作的管理，指导和监督;
7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
（二）、机构设置
大队现设一室一中心一所四股六中队，即：办公室、指挥中心、车管所、秩序股、法制股、事故股、宣教股、城区中队、枝柯中队、机动中队、金罗中队、万年饱中队、下枣林中队。
(三)、人员情况
大队共有工作人员200人，其中公务员及参公人员35人，事业人员52人，辅警55人，临时人员31人，劳务派遣20人，见习生7人。
（四）车辆及资产情况
2021年我单位共有车辆18辆，执法值勤用车16辆（电瓶车6辆），公务用车1辆，清障车1辆。
2021年年初固定资产总额为2625.1441万元，无形资产为20万元。
二、2021年主要工作任务
1、狠抓交警队伍素质能力建设，努力锻造高素质过硬交警铁军;
2、做好政务、警务保障，提升机关行政运行效率；
3、围绕主战场开展交通秩序整治，全力提升道路交通安全治理能力；
4、加强道路交通事故分析研判，切实提高事故预防能力，实现“减量控大”的总体目标；
5、持续深化开展交通安全宣传教育，创新宣传模式，使交通安全宣传深入人心；
6、加强源头管控，确保全县道路交通安全形势持续向好；
7、加强执法规范化建设，强化实战运用；
8、加大科技投入，建设智能化道路交通体系;
9、加强政法队伍教育整顿。
三、2021年部门收支预算总体情况
(一)本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021 年收入预算1987.01万元，比 2020 年部门预算减少368.0203万元。
1、一般公共预算1987.01万元，比 2020 年减少368.0203万元。
2、政府性基金0万元，比2020年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比2020年增加0万元。
(三)支出预算
2021年支出预算1987.01万元，比2020年部门预算数减少368.0203万元。
1.基本支出1110.75万元，比上年增加214.4546万元。
——人员工资安排 942.81万元，比2020年部门预算增加92.7227万元，增加原因：2021年初对2020年进行了调资及补发，单位公积金、单位养老保险、单位医疗保险同步增多。
——机关运行经费安排167.94万元，比2020年部门预算增加121.7319万元，增加原因：2021年将一般公务经费、单位取暖费、公务用车运行维护费调整到基本支出，工会经费、福利费调资后增加。
2.项目支出预算 876.26万元，比上年减少582.4749万元。
——经费拨款安排 876.26万元，比 2020 年部门预算减少582.4749万元。 减少的主要原因是：经常性项目中将一般公务经费、单位取暖费、公务用车运行维护费调整到基本支出中，一般公务经费减少88.6万元，单位取暖费4.83万元，公务用车运行维护费减少21.6万元。新增段家庄执法检查站土地租赁费15.52万元，其他项目同比下降。2021年重点项目增加了金罗中队执法检查站工程12.4万元；段家庄执法检查站毁损树木补偿款18.23万元；209、340沿线及宋家沟智能交通管控系统更新升级改造费用91万元；关西、河暖线电子卡口及配套设施建设项目55万元。取消了以下项目：1、中阳县电警、卡口项目（万吴线、万年饱路段交通监控设施）48万元。2、“一灯一带”工程（警示信号灯覆盖项目）项目款30万元。3、道路及城区智能化交通新建改造项目款197万元。4、宋家沟停车场租赁费38万元。5、万年饱卡口专线接入费18万元。6、智能交通传输专线采购项目款32.8万元。7、万年饱中队检查站土地占用补偿费13.58万元。8、安全防护设施建设费10万元。9、卡口红绿灯年检费、维护费、配件费35万元。10、隔离护栏、发光标志、路面标线费用128万元。11、中阳县公安交通警察大队公路及城区中队街道标志牌制作工程项目款15.5388万元。12、停车场地面硬化工程监理费0.9825万元。13、交通设施维护费5万元等。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比 2020 年部门预算减少0万元。主要原因：2021年将罚没款安全的支出全部转入到经费安排的支出。
——专户收入安排0万元，比 2020 年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比 2020 年部门预算增加
0万元。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为 21.6万元，2020年“三公”经费预算数为61.75万元，比上年度减少40.15万元；其中：
1. 2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数 0 组/人，比上年度增加 0万元；
2. 2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 21.6万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 61.75万元，比上年度减少40.15万元，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0 辆，保有量 11 辆，比上年度增加0万元.
②2021年公务用车运行维护费预算数为21.6万元，2020年公务用车运行维护费预算数为61.75万元，比上年度增加减少 40.15万元，减少原因：进一步压缩三公经费。
3. 2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加0万元。
(二)2021年会议费预算数为0万元，2020年会议费预算数为0万元，比上年度增加 0万元。
五、政府采购预算安排情况说明
2021年共计安排采购预算126.2万元。其中货物采购55万元，服务采购71.2万元，工程采购0万元。2020年共计安排采购预算458.5693万元（其中货物采购3.0193万元，服务采购100.55万元，工程采购355万元）,比上年减少332.3693万元。
六、政府购买服务资金情况
无
七、国有资产占用情况说明
国有资产占用情况：大队现有执法执勤用车16辆（电瓶车6辆），公务用车1辆，清障车1辆。
2021年固定资产原值为2625.1441万元，其中房屋及构筑物原值为458.7428万元，通用设备原值为739.1668万元，专用设备原值为1322.1103万元，家具用具装具原值为105.1243万元。
2021年固定资产折旧为1381.1716万元，其中房屋及构筑物折旧为152.0305万元，通用设备折旧为396.7026万元，专用设备折旧为775.6819万元，家具用具装具折旧为55.7566万元。
七、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年山西省中阳县公安局交通警察大队涉及绩效管理的项目共有 20个，其中其他运转类项目16个，特定目标类项目4个，涉及一般公共预算拨款876.26万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据中阳县财政局预算批复文件精神，山西省中阳县公安局交通警察大队2021年涉及预算绩效的项目有：
1、其他运转类项目：
（1）段家庄执法站土地租赁费15.52万元。2013年为了加强道路交通秩序管理，严格管控途径水库路段的危化品车辆，保障民辅警执法环境，铲除段家庄村民张荣香、冯保安两户树木，修建段家庄执法站。2021年一次性支付段家庄村委土地租赁款155200元。
（2）辅警工资、养老保险、医疗保险、公积金278.66万元。为保证各中队、股室正常运转，确保工作做顺利进行，我大队现有在职辅警人员57人，每月足额按时发放辅警人员工资，保障员工权益。
（3）监理人员工资17.63万元。 我大队现有在职监理人员1人、退休监理人员6人，人员预算中不包括上述7人。为单位正常工作需要，每月足额按时发放临时人员工资，保障员工权益。
（4）交警大队及各中队零星修缮、交通设施、电子设备维修维护项目45万元。为保障办公区的正常运行，改善办公区的暖电和房屋漏水，保证基本的办公环境和良好的环境素质。
（5）交通设施、标牌标志等费用12.35万元。为规范道路交通行， 对全县范围内现有隔离护栏及标志标牌等交通设施进行维护、根据工作需要新建部分标志标牌。
（6） 警用装备费18.7万元。执法活动中必须的警用装备、规范执法行为，创建良好的执法氛围，更好地利用科技力量提升执法水平。响应科技兴警战略，加强科技管理水平，保障全县人民群众的安全出行。
（7）劳务费66.72万元。保证各中队、股室正常运转，确保工作做顺利进行，每月足额按时发放临时人员工资，保障员工权益。
（8）其他交通费30万元。由于交警大队工作的特殊性，每辆车1.8万元公务用车运行委会费无法满足工作需要，经常巡逻执法、事故勘察，追加其他交通费，加大巡逻力度，减少交通堵塞，事故现场及时处置，确保道路顺畅。
（9）人民警察法定节假日之外加班补贴26.73万元。根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于转发《人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题通知》的通知（晋人社厅发（2017）89号），保障执法活动正常运行，调动人民警察法定节假日之外正常开展工作。
（10）人民警察执勤岗位津贴25.8万元。根据上级有关文件精神，每月需对人民警察发放执勤岗位津贴，保障执法活动正常运行，调动人民警察执勤正常开展。
（11）事故鉴定费30万元。因工作需要，事故调查过程中需要根据车速、痕迹、酒精等的鉴定结果做出正确的判定结果，根据酒精测试结果及时打击违法犯罪分子，减少交通事故的发生。
（12）司机工资4.32万元。单位公车改革的工作需要，我单位司机2人，保证单位正常运转，保障司机人员的合法权益，每月足额按时发放司机工资，保障员工权益。
（13）体检费13万元。根据上级文件精神需对人民警察进行爱警慧警，违法犯罪嫌疑人拘留需进行体检，单位人员进看守所需进行核酸检测。保障执法活动正常运行，使人民警察得到关爱，调动人民警察执勤正常开展。。
（14）宣传费10.4万元。为提高广大交通参与者的安全意识，积极预防道路交通事故，在全县道路交通安全主题宣传及专项整治活动宣传教育，通过宣传教育提高人民群众的交通防范意识，减少交通事故的发生。
（15）租赁费99.14万元。为满足办公场所、涉案财务管理的需要，保证单位工作正常开展，保障民辅警正常开展执法工作，维护道路交通秩序，保证道路安全畅通。
（16）城区中队改造维修工程 5.66万元。2016年为改善城区中队办公及执法办案场所，保证城区中队基本运转，提高队员工作积极性， 对城区中队防盗门、卫生间、厨房、办案区、楼道等进行了维修。
2、特定目标类项目
（1）209、340沿线及宋家沟口智能交通管控系统更新升级改造费用91万元。根据支队2020重点工作要求建设礼让行人，行人闯红灯等文件（原田县长批示），为进一步缓解城区及国省道道路拥堵的发生，建设行人闯红灯1处及示范路礼让行人2处，为了缓解城区及国省道道路拥堵的发生，建设西合村、枝柯镇、枝柯中队、万年饱四个货车交通管控点，实现对进入县辖车辆有效管控。
（2）段家庄执法站损毁树木补偿款18.23万元。2013年为了加强道路交通秩序管理，严格管控途径水库路段的危化品车辆，保障民辅警执法环境 ，铲除段家庄村民张荣香、冯保安两户树木，修建段家庄执法站。
（3）金罗中队执法检查站工程12.4万元。为了规范道路交通秩序，保障交通道路检查的工作需要，2015年修建了金罗中队执法检查站工程，一直欠款，争取将债务系统债务消化。
（4）关西、河暖线电子卡口及配套设施建设项目费用55万元。关西线、河暖线车流大交通安全隐患大，为保障农村地区道路通行安全加强交通管控，预防事故发生，在关西线、河暖线两个路口建设电子卡口及配套设施。
九、其他需要特别说明的情况
无
附件：1、部门预算公开表
中阳县公安局交通警察大队
2021年4月26日
