山西省中阳县住房和城乡建设管理局2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责…………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………5
第二部分 2022年度部门预算报表…………………………6
一、部门2022年预算收支总表…………………………6
二、部门2022年预算收入总表…………………………6
三、部门2022年预算支出总表…………………………6
四、部门2022年财政拨款收支总表……………………6
五、部门2022年一般公共预算支出预算表……………6
六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………………………6
七、部门2022年政府性基金预算收入预算表…………6
八、部门2022年政府性基金预算支出预算表…………6
九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表………7
十、 部门2022年“三公”经费支出预算表…………7
十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………7
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………7
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………7
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………9
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………10
四、政府采购情况………………………………………10
五、绩效管理情况………………………………………10
六、国有资产占有使用情况……………………………15
七、其他说明……………………………………………15
（一）政府购买服务指导性目录………………………15
（二） 其他……………………………………………15
第四部分 名词解释………………………………………16
第一部分 概况
本部门职责
1、指导全县住房和城乡建设工作。贯彻执行党和国家关于住房建设、住房保障、工程建设、城市建设、城市设计、村镇建设、建筑业、房地产业、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能、抗震设防、人防消防的方针、政策、法律、法规，组织实施全县住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。
2、承担保障全县城镇低收入家庭住房工作。指导实施住房保障相关政策，推进落实住房制度改革，负责县规划区内房屋征收工作，拟定全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障住房资金安排并监督组织实施。
3、负责城市建设项目。编制县规划区城市建设年度计划并组织实施；负责城市建设（新建、改建、扩建）项目的储备以及资金筹措、计划分配和监督管理；负责政府安排的城市建设项目的组织实施；参与灾区重建、移民迁建工作。
4、监督管理全县建筑市场。指导全县建筑活动，拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展战略、中长期规划及规章制度并监督执行；规范全县建筑市场各方主体行为；负责建筑业企业、勘察设计企业、房地产企业、工程监理和相关中介机构的资质管理、物业企业信用评价和市场信用体系建设；负责建设市场准入、建设项目设计审查、工程招投标、工程监理、建设合同管理、担保工作；负责城市建设档案管理工作；负责《施工许可证》核发。
5、负责县规划区内建筑工程质量、安全和抗震设防工作。监督执行全县建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度；贯彻执行房屋和市政基础设施有关技术政策规定；组织并参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程抗震设防审查、抗震设防审查和施工图设计审查管理工作；指导全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程抗震和加固工作；推广抗震新技术、新工艺；指导全县工程竣工验收项目备案工作；指导和监督房屋和市政工程设施现场管理、工程质量、建设产品、劳动安全工作；指导建筑行业人身意外伤害保险管理工作；负责建筑业特种作业以及人员的监管；负责县规划区内上述质量、安全、人防消防、抗震设防相关工作。
6、指导全县村镇建设工作。拟定全县村镇建设管理的政策措施并组织实施；组织推广国家、省有关村镇建设的通用技术标准和服务；指导全县农村住房建设、农村生活垃圾治理、重点镇建设；承担全县历史文化名镇、名村和传统村落保护的有关工作。
7、负责全县工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。贯彻执行国家、省工程建设标准、经济定额、建设项目评价方法、经济参数、建设工期定额、公共服务设施（不含通信设施）建设标准及全省工程造价管理的规章制度；监督国家和省各类工程建设标准定额、行业标准的实施和工程造价计价；组织发布全县工程造价信息。
8、负责全县建筑节能、科技创新工作。负责全县可再生能源、装配式建筑、绿色节能工艺在建筑中的推广、应用工作；负责全县建筑节能改造项目的管理；负责全县房屋墙体革新和新型墙体材料的推广使用；负责全县建设事业科技进步和创新工作，组织建设领域重大科技项目攻关和科技成果转化、推广；负责县规划区内新建建筑节能监管工作。
9、负责县规划区内房地产市场管理工作。负责县规划区内房屋销售、交易、租赁市场监管，会同或配合有关部门监督执行房地产监管政策；负责制定全县房地产开发、房屋权属交易管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度并监督执行。
机构设置情况
我单位为全额财政行政单位，设有3个内设机构一室两股（综合办公室、住房和城乡建设股、城市管理和综合执法股）；编制数为5人。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中阳县住房和城乡建设管理局2022年预算收支总表
二、中阳县住房和城乡建设管理局2022年预算收入总表
三、中阳县住房和城乡建设管理局2022年预算支出总表
四、中阳县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款收支总表
五、中阳县住房和城乡建设管理局2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县住房和城乡建设管理局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县住房和城乡建设管理局2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县住房和城乡建设管理局2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县住房和城乡建设管理局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县住房和城乡建设管理局2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021年收入预算17280.013568万元，比2021年部门预算增加6372.053568万元。增加的主要原因是：特定类项目2022年需支付项目增加。
1、一般公共预算15014.295380万元，比2021年增加5920.06538万元。
2、政府性基金2265.718188万元，比2021年增加451.988188万元。
3、专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。
4、上级转移支付0万元，比2021年增加（减少）0万元。
5、上年结转0万元，比2021年增加（减少）0万元。
(三)支出预算
2022 年支出预算17280.013568万元，比2021年部门预算数增加6372.053568万元。
基本支出422.93627万元，比上年增加9.39627万元。
-----人员工资安排395.3406万元，比2021年部门预算增加6.5706万元，增加的主要原因是：2021年增加了人员基本工资调资，基本支出相应增加。
----机关运行经费安排27.59567万元，比2021年部门预算增加2.82567万元，增加变动原因是：2021年底单位新增公务员两名，机关运行经费支出相应增加。
2、项目支出预算16857.077298万元，比上年增加了6362.657298万元。
——经费拨款安排14591.35911万元，比2021年部门预算增加5910.66911万元，增加的主要原因是：重点项目支出增加6702.528662万元，主要原因是2022年需支付项目增加。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——政府性基金安排2265.718188万元，比2020年部门预算增加451.988188万元，增加变动的主要原因是增加了部分重点性项目。
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为1.8万元，2021年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1、2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动；
2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年度相比无增减，其中：
①2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元，增加（减少），与上年度相比无增减；
②2022年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，2021年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年度相比无增减；
3、2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动；
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年机关运行经费安排27.59567万元，比2021年部门预算减少2.82567万元，增加变动原因是：2021年底单位新增公务员两名，机关运行经费支出相应增加。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算安排合计为60.03万元，其中：
（一）公共预算采购资金为60.03万元，其中：货物类采购预算为60.03万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。
（二）政府性基金预算采购资金为0元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县住房和城乡建设局涉及绩效管理的项目共87个，其中其他运转类项目6个，特定目标类81个。涉及一般公共预算拨款14591.35911万元，政府性基金2265.718188万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神中阳县住房和城乡建设管理局2022年涉及预算绩效的项目有：
1、其他运转类项目
（1）单位运行费用12万元，保障住建局日常办公正常运行日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、见习生工资、公车运行开支、差旅费、加班值班（带班）补贴及其他日常必需开支。
（2）人民防空工程易地建设和易地建设的人民防空工程的维护和管理费用81万元，对原系统进行改频，新增2个站点。2021新增人防通信指挥车1辆，人防通信系统1套。
（3）人防经费9万元，保障人防日常办公正常运行日常办公用品、宣传费、培训费等日常经费。 （4）业务费6万元，保障住建局业务正常运行，履行职责所必要的运行经费。
（5）临时工工资37.92万元，我单位共有临时工19人，保障单位业务正常运行。
（6）自收自支人员工资100万元，我单位共有自收自支人员8人，全部在单位重要岗位。
2、特定目标类项目
（1）中阳县环卫运营费费项目3000万元。为了进一步提升中阳县卫生管理水平，改善环境卫生质量，树立良好的对外形象，打造整洁靓丽、宜居的城乡环境，结合中阳县工作实际，县政府将城乡一体化环境卫生工作正式推向市场化，通过公开招标，由北京慧丰清轩环境科技集团负责全县城乡环卫工作，2017年10月签订政府购买服务合同（五年）。该项目清扫、清运、保洁效果明显，市容市貌有了明显改观，县域人居环境水平大幅提升，群众普遍反映良好。
（2）中阳县冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程县级配套资金318.2049万元，主要依据：吕梁市住建局关于印发《吕梁市冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造方案》的通知、吕住建发[2019]7号，用途按照吕梁市冬季清洁取暖试点城市工作要求及《吕梁市冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造实施方案》精神，我县从2018年起，利用三年时间，对全县9.93万平方米城镇既有建筑和1.218万平方米农村既有建筑实施节能改造。2018—2019年完成7.83万平方米城镇既有建筑和0.609万平方米农村既有建筑改造任务；2020年完成剩余2.1万平方米城镇既有建筑和0.609万平方米农村既有建筑改造任务；项目资金来源：财政拨款；经济效益及社会效果：按照北方地区冬季清洁取暖试点城市城镇既有建筑节能改造有关要求，对建筑物的外围护结构进行改造，改造后建筑物耗热量指标下降30%以上。农村农房既有建筑节能改造：农房节能改造主要是改造屋顶保温和门窗保温两部分，改造后降低建筑能耗15-20%。
（3）中阳县桥坡底片区城市棚户区改造小区外二郎坪大街至滨河路东西连接线工程项目预算80万元。项目道路全长195.222米，红线宽度为24米。该工程包括：道路工程，电力、电信、给水、污水、雨水等地下管线工程，道路绿化工程，道路照明工程以及道路交通工程。项目可完善城市基础设施配套，促进中阳经济社会发展，满足市民方便出行。
（4）中阳县县城道路及管网综合改造PPP项目政府资本金502.4万元。项目为滨河西路与凤城大街、北环路节点改造工程具体包括:滨河西路机动车道下穿交叉口节点,下穿通道总长度110.78米,通道两侧采用U槽结构,东西两侧长度合计220米。通道两侧辅路:6米宽机非混行车道+1.5~2.0米宽人行道。同时在现状南川河新大桥桥梁东侧加宽12米,桥梁跨径与旧桥相同。交叉口路面设计半径20米环岛进行地面车辆交通导流。滨河路南延工程具体包括:道路北起现状滨河路宁盛桥桥头,南至东岔桥桥头,全长574.168米,红线宽18米。工程建设内容包括:道路、雨水、污水、强电、弱电、给水、燃气工程等。中阳广场及地库工程具体包括:建设地上面积为7205.97m2,地上广场为平地铺装和绿化,地下车库两层总面积17200.48m2(地下共两层)。雨污分流一期、二期城区道路排水管网改造共21.59公里，支沟道路及道路排水改造工程3.79公里。建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程、交通设施工程及相关的其他市政设施管线工程等。今年计划完成可研编制、初步审计审批、施工图设计及招投标，工程施工，设备调试及工程验收。
（5）武家庄镇核心区污水处理项目工程费用100万元。2021.1-2021.12污水处理站工程建设包括格栅调节池、一体化设备、设备间及办公用房、变配电室等附属设施工程。污水收集管网。污水管网建设总长度为6147m。网管径为DN300。工程预计投资975万元。年度目标武家庄镇范围内污水排放达地表V标准。
（6）城乡环境提升行动村庄整治资金650万元。本项目2017年实施，2018年完成，竣工验收、结算、审计已完成，年度目标为付清剩余整治费用。项目实施后明显改善全县所有村庄的村容村貌,营造良好的人居生活环境，为实施乡村振兴战略，建设美丽乡村奠定坚实基础。
（7）中阳县凤城桥工程项目预算资金170万。凤城桥工程项目的建设是完善中阳县城区路网结构，保障中阳广场及地库工程开发建设的需要；是加强区域联系，改善中阳县城区交通环境的需要。该项目的建设对增加城市容量，促进国民经济发展，都具有十分重要的意义。中阳县凤城桥工程项目为拆旧新建跨越南川河现浇异形板桥，全长桥梁位于交叉口，桥梁沿道路设计线跨径布置为(26+27+17+18)m 连续梁结构,北侧宽 55.18m，南侧宽 115.36m，标准宽度 25m，桥梁全长 100.8m，建成后桥面面积为 3870 ㎡，平面为斜弯桥，桥梁横向沿道路设计线分左右两幅，其中右幅内包含分叉桥及导流岛结构。桥梁上部结构采用钢筋砼箱梁,梁高 1.8m,下部结构采用柱式墩，轻型桥台，基础为灌注桩基础。本项目建设内容还包括配套的装饰装修、亮化及交通安全防护、道路标识等的建设。中阳县凤城桥工程项目在经济、技术上是可行的，对完善城区路网结构，改善人居环境，促进城区建设均能起到十分重要的作用。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
本单位有公务用车2辆。
房屋情况；
土地、房屋及构筑物：49.279824万元。
其他国有资产占有使用情况。
其他国有资产：339.30074万元。
其他说明
政府购买服务指导性目录
无
其他
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
