山西省中阳县职业中学校2022年度
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县职业中学校2022年预算收支总表
二、中阳县职业中学校2022年预算收入总表
三、中阳县职业中学校2022年预算支出总表
四、中阳县职业中学校2022年财政拨款收支总表
五、中阳县职业中学校2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县职业中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县职业中学校2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县职业中学校2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县职业中学校2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县职业中学校2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县职业中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
“三公”经费增减变动原因说明
机关运行经费增减变动原因说明
政府采购情况
绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本部门（单位）职责
1、培养高中／初中学历技术人才
2、提高社会职业素质
3、文秘、财会、烹饪、冶炼、轨钢、机电等专业
4、高中／初中学历教育相关职业培训
二、机构设置情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。单位设立党政办公室、教师发展中心、学生发展中心、实习实训中心、计财中心、后勤服务中心、安全保障中心、综合办公室、资产管理中心。单位现有在职人员52人，其中：管理人员3人（副科1人、科员2人）；专业技术人员46人；工人3人。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县职业中学校2022年预算收支总表
二、中阳县职业中学校2022年预算收入总表
三、中阳县职业中学校2022年预算支出总表
四、中阳县职业中学校2022年财政拨款收支总表
五、中阳县职业中学校2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县职业中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县职业中学校2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县职业中学校2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县职业中学校2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县职业中学校2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县职业中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算1546.05万元。2021年收入预算1998.63万元，比2021年部门预算减少452.58万元。
1、2022年一般公共预算1526.05万元，2021年一般公共预算1982.63万元，比2021年减少456.58万元。
2、政府性基金0万元，与上年比无增减变动。
3、2022年财政专户管理资金20万元，2021年财政专户管理资金16万元。比2021年增加4万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1546.05万元，2021年支出预算1998.63万元，比2021年部门预算数减少452.58万元。
2022年基本支出608.85万元，2021年基本支出691.87万元，比上年减少83.02万元。变动原因是：
——2022年人员工资安排590.72万元，2021年人员工资安排673.29万元，比2020年部门预算减少82.57万元，减少的主要原因是2021年劳务派遣人员工资及编内代教人员工资的预算列入人员工资预算中，2022年劳务派遣人员工资及编内代教人员工资预算列入其他运转类项目；
——2022年机关运行经费项目18．12万元，2021年机关运行经费安排18.58万元，比2021年部门预算减少0．46万元，减少的主要原因是在职人员工资总额减少，退休一人；
2、2022年项目支出预算937.2万元，2021年项目支出预算1306.76万元，比上年减少369.56万元。
——2022年项目支出预算937.2万元，2021年项目预算安排1306.76万元，比2021年部门项目预算减少369.56万元，减少的主要原因是：
——其他运转类项目支出预算200.77万元。主要包括：1、保安人员工资16.5168万元，与上年相比无增减变动；2、单位取暖费21.62万元，与上年相比无增减变动；3、劳务派遣人员工资105.716832万元，上年度在人员工资中预算；4、编内代教人员工资1.92万元，上年度在人员工资中预算；5、物业管理费35万元，与上年度相比无增减变动；
——财政专户管理资金安排20万元，2021年财政专户管理资金安排16万元；比上年度增加4万元，用于支付学校的日常教学开支，例如：印刷费、办公费等。
——特定目标类项目2022年项目支出预算736.43万元，主要原因是：2022年特定目标类项目减少，预算资金减少。具体项目有：1、包村工作组工作经费1.5万元；2、实训楼建设工程项目585万元；3、校区分割、拆迁项目款85万元；。4、中职建档立卡学生生活费补助县级配套8.725万元；5、中职免学费县级配套资金47.6万元；6、中职助学金县级配套资金8.6万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，与上年比无增减变动；
——政府性基金安排0万元，与上年比无增减变动；
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为0万元，2021年“三公”经费预算数为0万元，与上年比无增减变动；其中：
1、2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年比无增减变动；
2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，与上年比无增减变动，其中：
2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，与上年比无增减变动；
2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，与上年比无增减变动；
3、2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，与上年比无增减变动；
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，与上年比无增减变动。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年机关运行经费项目18．12万元，2021年机关运行经费安排18.58万元，比2021年部门预算减少0．46万元，减少的主要原因是在职人员工资总额减少，退休一人。
四、政府采购情况
2022年中阳县职业中学校政府采购安排总额45万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县职业中学校涉及绩效管理的项目为纳入预算的全部项目，涉及一般公共预算拨款917.2万元。同时，全部实行绩效管理的项目，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效管理目标申报表》随同预算一起上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县职业中学校2022年涉及预算绩效的项目有11项，具体内容如下：
其他运转类项目：1、保安人员工资；2、单位取暖费；3、劳务派遣人员工资；4、编内代教人员工资；5、物业管理费。
特定目标类项目：1、包村工作组工作经费项目；2、实训楼建设工程项目款；3、校园分割、拆迁项目款；4、建档立卡学生生活费补助县配套资金；5、中职免学费的县配套资金；6、中职助学金的县配套资金。
附项目绩效目标表。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：本单位无车辆。
2、房屋情况：房屋及构筑物1138740元。
3、其他国有资产占有使用情况：通用设备7150642.3元；专用设备23643384.6元；图书、档案338437元；家具、用具、装具及动植物1200470元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：无
（二） 其他：无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十二、中职助学金：具有中等职业学校全日制正式学籍的在校一、二年级所有农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生的资助资金。
十三、建档立卡学生生活费补助资金：指在县扶贫办有建档立卡信息采集表的学生本人，每年给予1000元的补助资金。
