中阳县消防救援大队2022年度部门预算

目　录

第一部分　概况………………………………………………4

一、本部门（单位）职责………………………………4

二、机构设置情况………………………………………4

第二部分　2022年度部门（单位）预算报表………………4

一、中阳县消防救援大队2022年预算收支总表………………………………………………………………5

二、中阳县消防救援大队2022年预算收入总表………………………………………………………………6

三、中阳县消防救援大队2022年预算支出总表………………………………………………………………7

四、中阳县消防救援大队2022年财政拨款收支总表………………………………………………………………8

五、中阳县消防救援大队2022年一般公共预算支出预算表………………………………………………8

六、中阳县消防救援大队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………10七、中阳县消防救援大队2022年政府性基金预算收入预算表……………………………………………………………11

八、中阳县消防救援大队2022年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………………11

九、中阳县消防救援大队2022年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………………………11

十、　中阳县消防救援大队2022年“三公”经费支出预算表…………………………………………………………12

十一、中阳县消防救援大队2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………12

第三部分　2022年度部门（单位）预算情况说明…………12

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………12

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………13三、机关运行经费增减变动原因说明…………………13

四、政府采购情况………………………………………13

五、绩效管理情况………………………………………13

六、国有资产占有使用情况……………………………15

七、其他说明……………………………………………15

（一）政府购买服务指导性目录………………………15

（二）　其他……………………………………………15

第四部分　名词解释………………………………………15

第一部分　概况

1. 本部门（单位）职责

主要职能是贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《山西省消防条例》等法律法规及规范性文件，落实上级的工作计划、部署；对机关、团体、企业事业单位遵守消防法律、法规的情况进行监督，对消防安全重点单位监督检查；对本辖区内公共聚集场所投入使用、营业前进行消防安全检查；依法查处消防违法行为举报、投诉案件；检查、督促指导公安派出所开展消防监督工作；调查火灾事故原因，处理火灾事故；掌握火灾情况，做好火灾的统计和上报工作；灭火、抢险救援等保卫经济建设、维护社会稳定的工作任务；承办吕梁消防支队、市人民政府、中阳县政府交办的其他工作。  

二、机构设置情况

中阳县消防救援大队内设办公室、财务室、专职队3个综合部门。

第二部分　2022年度部门（单位）预算报表

一、中阳县消防救援大队2022年预算收支总表

1. 中阳县消防救援大队2022年预算收入总表

1. 中阳县消防救援大队2022年预算支出总表

1. 中阳县消防救援大队2022年财政拨款收支总表

1. 中阳县消防救援大队2022年一般公共预算支出预算表

1. 中阳县消防救援大队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

1. 中阳县消防救援大队2022年政府性基金预算收入预算表

1. 中阳县消防救援大队2022年政府性基金预算支出预算表

1. 中阳县消防救援大队2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 中阳县消防救援大队2022年“三公”经费支出预算表

1. 中阳县消防救援大队2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

本单位为一级预算单位，本预算内容为本级预算。

1. 收入预算

2022年收入预算604.176万元，比2021年部门预算增加185.046万元。

1．一般公共预算604.176万元，比2021年增加185.046万元。

2．政府性基金0万元，比2021年增加（减少）0万元。

3．专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算604.176万元，比2021年部门预算数增加185.046万元。

1. 基本支出180.069902万元，比上年增加5.499902万元。

——人员工资安排165.109439万元，比2021年部门预算增加5.439万元。

——机关运行经费安排14.960463万元，比2021年部门预算增加增加（减少）0万元。

1. 项目支出预算424.1062万元，比上年增加179.5462万元。

——经费拨款安排424.1062万元，比2021年部门预算244.56万元增加179.546万元，增加的原因是：经常性项目支出增加149.0462万元，主要原因是：2022年新增政府购买服务费项目70.0434万元，新增高危补助17.5756万元，新增意外伤害险3.40万元，新增伙食费18.6880万元，新增业务费36.3392万元；重点项目支出增加50万元，主要原因是：2022年安排消防车辆器材费用项目150万元，而2021此类项目预算为100万元。

——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算（减少）0万元。

——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。

——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算减少0万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与上年度相比无变化。其中：2022年因公出国（境）费用0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年度相比无变化；2022年公务接待费0万元，2021年公务接待费0万元；2022年公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，与上年度相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我大队2022年机关运行经费财政拨款预算14.960463万元，比2021年预算无变化。

四、政府采购情况

我大队2022年政府采购预算总额78.2534万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.2534万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我大队实行绩效目标管理的项目为10个，涉及一般公共预算当年拨款424.1062万元，其中其他运转类项目9个，特定目标类项目1个。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，我大队2022年涉及预算绩效的项目有：

A．其他运转类项目

1. 中钢消防费用15.3万元，协助我大队高效完成各项消防救援工作；

2. 政府购买人员工资及招标费用78.2534万元，有效的解决消防救援大队消防执勤车辆司机短缺的问题，从而更好地完成全县消防救援工作。

3. 意外伤害险7.8万元，为了使我县消防救援工作更加顺利的完成，为消防救援人员提供有效的心理保障，更积极的完成各项消防救援任务。

4. 业务费48.0392万元，更加高效的完成各项消防安全专项工作，落实对各单位各场所的消防安全监督检查，为我县经济发展保驾护航。

5. 燃料费10.8万元，确保我县消防救援工作高效的完成，更好的保护公共财产和人民生命财产安全。

6. 伙食费47.8880万元，确保我县消防救援工作高效的完成，更好的保护公共财产和人民生命财产安全。

7. 后勤费用10万元，为确保我县消防救援工作高效的完成，更好的保护公共财产和人民生命财产安全。

8. 高危补助41.0256万元，为确保我县消防救援队伍有稳定的工作心态和态度，更高效的完成各项救援任务。

9. 电锅炉取暖费用15万元，保障单位冬季取暖正常运行，满足大队救援人员工作与居住要求。

B．特定目标类项目

（1）购买消防车辆。装备器材经费150万元，有效缓解大队日益繁重的灭火救援任务与现有装备较差之间的矛盾，有效提升大队“灭大火，打恶仗”的能力。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；无

2、房屋情况；无

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

2022年我大队无政府性基金预算。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

消防队部门预算公开表2022年

   消防队项目支出绩效目标申报表