政协中阳县委员会办公室2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况……………………………………………………1
一、本部门（单位）职责……………………………………1
二、机构设置情况……………………………………………1
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表……………………2
一、政协中阳县委员会办公室部门2022年预算收支总表………2
二、政协中阳县委员会办公室部门2022年预算收入总表………2
三、政协中阳县委员会办公室部门2022年预算支出总表………2
四、政协中阳县委员会办公室部门2022年财政拨款收支总表…2
五、政协中阳县委员会办公室部门2022年一般公共预算支出预算表……………………………………………………………………………2
六、政协中阳县委员会办公室部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………2
七、政协中阳县委员会办公室部门2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………………………………2
八、政协中阳县委员会办公室部门2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………………………………2
九、政协中阳县委员会办公室部门2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………………………………2
十、政协中阳县委员会办公室部门2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………………………………………2
十一、政协中阳县委员会办公室部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………2
十二、政协中阳县委员会办公室部门2022年政府采购预算明细表……………………………………………………………………………2
十三、政协中阳县委员会办公室部门2022年政府购买服务预算明细表…………………………………………………………………………2
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………………3
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………………3
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………4
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………………5
四、政府采购情况………………………………………………5
五、绩效管理情况………………………………………………5
六、国有资产占有使用情况……………………………………8
七、其他说明……………………………………………………8
（一）政府购买服务指导性目录………………………………8
（二）其他………………………………………………………8
第四部分 名词解释…………………………………………………9
第一部分 概况
单位职责
中阳县政协的主要职责是组织政协各参加单位和全体政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对国家和地方制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。
参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见。
二、机构设置情况
政协中阳县委员会下设办公室、提案委员会（文化文史学习委员会）、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社情民意信息中心五个工作机构。有公务员编制14人，全额事业编制6人，退休人员14人，遗属1人。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、政协中阳县委员会办公室部门2022年预算收支总表
二、政协中阳县委员会办公室部门2022年预算收入总表
三、政协中阳县委员会办公室部门2022年预算支出总表
四、政协中阳县委员会办公室部门2022年财政拨款收支总表
五、政协中阳县委员会办公室部门2022年一般公共预算支出预算表
六、政协中阳县委员会办公室部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政协中阳县委员会办公室部门2022年政府性基金预算收入预算表
八、政协中阳县委员会办公室部门2022年政府性基金预算支出预算表
九、政协中阳县委员会办公室部门2022年国有资本经营预算收支预算表
十、政协中阳县委员会办公室部门2022年“三公”经费支出预算表
十一、政协中阳县委员会办公室部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、政协中阳县委员会办公室部门2022年政府采购预算明细表
十三、政协中阳县委员会办公室部门2022年政府购买服务预算明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算435.93万元，比2021年（326万元）部门预算增加109.93万元。
1．一般公共预算435.93万元，比2021年（326万元）增加109.93万元。
2．政府性基金0万元，比2021年增加（减少）0万元。
3．专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算435.93万元，比2021年（326万元）部门预算增加109.93万元。
1、基本支出304.84万元，比上年（271.18万元）增加33.66万元。
——人员工资安排260.33万元，比2021年部门预算（230.41万元）增加29.92万元，增加的主要原因是①2022年在职人员工资普调，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险等增加。
——机关运行经费安排44.51万元，比2021年部门预算（40.77万元）增加3.74万元，增加的主要原因是2022年其他交通费用、工会经费、福利费等增加。
项目支出预算131.09万元，比上年（54.82万元）增加76.27万元。
——经费拨款安排131.09万元，比2021年部门预算增加76.27万元，主要原因是2022年增加了老干部慰问款、委员活动经费、中阳县乡村演变史费用、市政协三届七次会议追加费用等费用。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年“三公”经费预算数为3.6万元，2021年“三公”经费预算数为3.6万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1． 2022年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组／人，比上年度增加（减少）0万元，；
2． 2022年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
①2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量2辆，比上年度增加（减少）0万元；
②2022年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，2021年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，比上年度增加（减少）0万元；
3． 2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
政协中阳县委员会办公室部门2022年所属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.51万元，比2021年预算增加3.74万元，增加的主要原因是2022年其他交通费用、工会经费、福利费等增加。
四、政府采购情况
2022年政协中阳县委员会办公室部门各单位政府采购预算总额28.27万元，其中：政府采购货物预算5.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.18万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年政协中阳县委员会办公室涉及绩效管理的项目共13个，其中12个为其他运转类项目，1个为特定目标类项目，共涉及一般公共预算拨款131.09万元。所有项目全部实行绩效管理，都已设定绩效目标，随同预算一并上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年涉及绩效管理的项目有：
其他运转类项目（12个）
1、政协委员活动经费17万元，比上年增加10万元。绩效目标为：该项目经费主要用于政协委员视察、考察、调研、培训；为政协委员订阅报纸、杂志等学习资料；用于政协委员工作室、协商议事室的经费支出等。
2．社情民意信息工作经费5万元，比上年增加1万元。绩效目标为：该项目经费主要用于社情民意信息的收集、编辑和资料整理，以及围绕政协社情民意信息撰写组织的考察、调研、培训等。
3、外出考察学习费20万元，比上年度增加4万元。绩效目标为：主要用于围绕政协年度协商计划确定的协商议题外出考察学习，借鉴先进地区的先进做法和成功经验。
4、印刷费5万元，比上年增加3万元。绩效目标为：主要用于县政协对2020年度的调研报告、提案、社情报民意信息进行资料整理、汇编归档，供政协委员和县直单位学习交流，留存档案资料。
5、《中阳政协志》印刷经费11.5万元，与上年相比无增减变化。绩效目标为：主要用于《中阳政协志》印刷，《中阳政协志》编纂工作基本完成，2021年6月前完成印刷工作。
6、政协会议费25万元，比上年增加9万元。绩效目标为：主要原因是去年政协九届五次会议受疫情影响，会期进行了压缩，参会人员未安排委员和其他参会人员就餐；另外，今年是政协换届之年，涉及会议选举工作，会期较长，参会人员多。主要用于会议用品的购置、会议场所租赁费用，政协委员、列席人员和工作人员的住宿安排，交通费用、疫情防控费用支出等。
7、通讯员、司勤人员工资4.32万元，与上年相比无增减变化。绩效目标为：主要用于支付政协机关通讯员和机关事务局安排的临时司机的工资。
8、公益性岗位工资4.32万元。与上年相比无增减变化。绩效目标为：主要用于支付政协机关两名临时人员的工资。
9、老干部慰问款0.45万元。绩效目标为：主要用于政协退休老干部慰问金，让老干部感受到组织温暖，发挥老干部的余热。
10、市政协三届七次会议追加费用5万元。绩效目标为：因疫情原因，2021年市政协会议在各地开设分会场，主要用于支出参加人员的餐饮、住宿，资料、印刷费等费用。
11、委员活动室经费12万元。绩效目标为：主要用于开展委员活动，建设“有事来商量”平台等经费。
12、《中阳县乡村演变史》费用20万元。绩效目标为：主要用于2022年编撰《中阳县乡村演变史》书籍，工作人员下乡补贴、临时人员工资支出，其他支出费用。
特定目标类项目（1个）
包村工作组工作经费1.5万元，绩效目标为：保障驻村工作组的工作条件和环境，包括驻村工作期间产生的房屋维修维护，办公用品、生活必需品的采购，报刊杂志的订阅，慰问救助特困户、开展党内活动、公益活动等产生的相关费用。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位有一般公务用车2辆。
2、房屋情况
无
3、其他国有资产占有使用情况。
无
其他说明
政府购买服务指导性目录
无
其他
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
