中阳县公安局交通警察大队关于2022年部门预算公开情况的说明
一、部门基本情况（包括单位基本职能、机构设置、人员、车辆、资产等）
（一）、基本职能
1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故；
2、在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；
3、负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；
4、负责管辖区域内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；
5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境，实施特殊时期的交通管制工作；
6、负责本大队财务工作的管理，指导和监督；
7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
（二）、机构设置
大队现设一室一中心一所四股七中队，即：办公室、指挥中心、车管所、秩序股、法制股、事故股、宣教股、城区中队、枝柯中队、机动中队、金罗中队、万年饱中队、下枣林中队、治超中队。
（三）、人员情况
大队共有工作人员194人，其中公务员及参公人员35人，事业人员52人，辅警55人，临时人员33人，劳务派遣19人。
（四）车辆及资产情况
2022年我单位共有车辆18辆，执法值勤用车16辆（电瓶车6辆），公务用车1辆，清障车1辆。
2022年年初固定资产总额为2777.72万元，无形资产为20万元。
二、2022年主要工作任务
1、狠抓交警队伍素质能力建设，努力锻造高素质过硬交警铁军；
2、做好政务、警务保障，提升机关行政运行效率；
3、围绕主战场开展交通秩序整治，全力提升道路交通安全治理能力；
4、加强道路交通事故分析研判，切实提高事故预防能力，实现“减量控大”的总体目标；
5、持续深化开展交通安全宣传教育，创新宣传模式，使交通安全宣传深入人心；
6、加强源头管控，确保全县道路交通安全形势持续向好；
7、加强执法规范化建设，强化实战运用；
8、加大科技投入，建设智能化道路交通体系。
三、2022年部门收支预算总体情况
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算2570.65万元，比2021年部门预算增加583.64万元。
1、一般公共预算2570.65万元，比2021年增加583.64万元。
2、政府性基金0万元，比2021年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比2021年增加0万元。
（三）支出预算
2021年支出预算2570.65万元，比2021年部门预算数增加583.64万元。
1．基本支出1127.34万元，比上年增加16.59万元。
——人员工资安排960.34万元，比2020年部门预算增加17.53万元，增加原因：2021年进行了调资，单位公积金、单位养老保险、单位医疗保险同步增多。
——机关运行经费安排164.95万元，比2020年部门预算减少2.99万元。
2．项目支出预算1443.31万元，比上年增加567.05万元。
——经费拨款安排1443.31万元，比2021年部门预算加567.05万元。增加的主要原因是：其他运转类项目：1、辅警人员工资增加12.26万元；2、监理人员工资增加0.39万元；3、新增“两站两员”人员工资16.56万元；4、劳务费增加增加14.48万元；5、警用装备费用增加49.29万元；6、人民警察法定节假日之外加班补助增加2.24万元；7、人民警察执勤岗位津贴增加3.71万元；8、宣传费增加5.6万元；9、租赁费增加20.85万元；特定目标类中新增：1、国省道示范路建设费用80万元；2、文明城市创建300万元；3、2018年万吴线、万年饱电警设施红绿灯建设费用20万元；4、340省道测速、违法占道抓拍系统项目质保金13.4万元；5、大队机房配套设备采购费用20.1万元；6、隔离护栏、发光标志、路面标线等费用30万元；7、国省道流量监测卡口建设费20万元；8、旧G209国道高家沟路口、中岳线、万吴线卡口改造、朱苏线卡口建设费用20万元；9、南大井桃园水泥厂交叉口信控、电警项目费用44.4万元；10、农村劝导站及一灯一带建设费用10万元；11、欠以前年度刘唤林个人垫付燃油、过路费等15.9万元；12、指挥中心建设费用7万元；13、驻村工作队经费3万元；14、事故鉴定费从其他运转类预算到特定目标类增加10万元；金罗中队执法检查站工程、段家庄执法检查站损毁树木补偿款、关西、河暖线电子卡口及配套设施建设项目费用项目核减。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算减少0万元。主要原因：2021年将罚没款安全的支出全部转入到经费安排的支出。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算增加
0万元。
四、2022年“三公”经费及会议费
（一）2022年“三公”经费预算数为21.6万元，2020年“三公”经费预算数为21.6万元，较上年度增无变动；其中：
1． 2022年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0 组／人，比上年度增加0万元；
2． 2022年公务用车购置及运行维护费预算数为21.6万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为21.6万元，较上年度增无变动，其中：
①2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0 辆，保有量11 辆，比上年度增加0万元．
②2022年公务用车运行维护费预算数为21.6万元，2021年公务用车运行维护费预算数为21.6万元，较上年度增无变动。
3． 2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加0万元。
（二）2022年会议费预算数为0万元，2021年会议费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
五、政府采购预算安排情况说明
2022年共计安排采购预算85万元。其中货物采购85万元，服务采购0万元，工程采购0万元。2021年共计安排采购预算126.2万元（其中货物采购55万元，服务采购71.2万元，工程采购0万元），比上年减少41.2万元。
政府购买服务资金情况
无
七、国有资产占用情况说明
国有资产占用情况：大队现有执法执勤用车16辆（电瓶车6辆），公务用车1辆，清障车1辆。
2022年固定资产原值为2777.72万元，其中房屋及构筑物原值为473.03万元，通用设备原值为774.17万元，专用设备原值为1422.08万元，家具用具装具原值为108.44万元。
2021年固定资产折旧为1811.15万元，其中房屋及构筑物折旧为165.19万元，通用设备折旧为477.67万元，专用设备折旧为1105.56万元，家具用具装具折旧为62.73万元。
绩效管理情况
绩效管理情况
2022年山西省中阳县公安局交通警察大队涉及绩效管理的项目共有 29个，其中其他运转类项目14个，特定目标类项目15个，涉及一般公共预算拨款1443.31万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行绩效评价。
绩效目标情况
根据中阳县财政局预算批复文件精神，山西省中阳县公安局交通警察大队2022年涉及预算绩效的项目有：
其他运转类项目：
（1）辅警工资、养老保险、医疗保险、公积金290.92万元。为保证各中队、股室正常运转，确保工作做顺利进行，我大队现有在职辅警人员55人，每月足额按时发放辅警人员工资，保障员工权益。
（2）监理人员工资18.02万元。我大队现有在职监理人员1人、退休监理人员6人，人员预算中不包括上述7人。为单位正常工作需要，每月足额按时发放临时人员工资，保障员工权益。
（3）交警大队及各中队零星维修维护费50.66万元。为保障办公区的正常运行，改善办公区的暖电和房屋漏水，保证基本的办公环境和良好的环境素质。
（4）交通设施、标牌标志等费用12.35万元。为规范道路交通行，对全县范围内现有隔离护栏及标志标牌等交通设施进行维护、根据工作需要新建部分标志标牌。
（5）警用装备费68万元。执法活动中必须的警用装备、规范执法行为，创建良好的执法氛围，更好地利用科技力量提升执法水平。响应科技兴警战略，加强科技管理水平，保障全县人民群众的安全出行。
（6）劳务费81.2万元。保证各中队、股室正常运转，确保工作做顺利进行，每月足额按时发放临时人员工资，保障员工权益。
（7）其他交通费30万元。由于交警大队工作的特殊性，每辆车1.8万元公务用车运行委会费无法满足工作需要，经常巡逻执法、事故勘察，追加其他交通费，加大巡逻力度，减少交通堵塞，事故现场及时处置，确保道路顺畅。
（8）人民警察法定节假日之外加班补贴28.97万元。根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于转发《人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题通知》的通知（晋人社厅发（2017）89号），保障执法活动正常运行，调动人民警察法定节假日之外正常开展工作。
（9）人民警察执勤岗位津贴29.51万元。根据上级有关文件精神，每月需对人民警察发放执勤岗位津贴，保障执法活动正常运行，调动人民警察执勤正常开展。
（10）司机工资4.32万元。单位公车改革的工作需要，我单位司机2人，保证单位正常运转，保障司机人员的合法权益，每月足额按时发放司机工资，保障员工权益。
（11）体检费13万元。根据上级文件精神需对人民警察进行爱警慧警，违法犯罪嫌疑人拘留需进行体检，单位人员进看守所需进行核酸检测。保障执法活动正常运行，使人民警察得到关爱，调动人民警察执勤正常开展。
（12）宣传费16万元。为提高广大交通参与者的安全意识，积极预防道路交通事故，在全县道路交通安全主题宣传及专项整治活动宣传教育，通过宣传教育提高人民群众的交通防范意识，减少交通事故的发生。
（13）租赁费120万元。为满足办公场所、涉案财务管理的需要，保证单位工作正常开展，保障民辅警正常开展执法工作，维护道路交通秩序，保证道路安全畅通。
（14）“两站两员”人员工资16.56万元。为保障我县农村道路通行秩序，在农村设立劝导站并聘用劝导员保障农村道路秩序。
2、特定目标类项目
（1）国省道示范路80万元。根据全国普通国省道交通安全文明示范路创建活动方案、山西省总队国省道示范路建设标准对我县境内南大井至道棠全线41.8公里双向83.6公里的路段进行“示范路”建设。
（2）文明城市创建300万元。根据中公交发（2021）65号文件精神、孙县长批示及文明城市验收要求，对我县重点路段增设交通设施，实现机动车非机动车各行其道，有序通行，降低事故发生率。
（3）2018年万吴线、万年饱电警设施红绿灯建设费用20万元。保证万吴线路面通行秩序、降低交通事故的发生，在建设万吴线、万年饱电警设施红绿灯。
（4）209、340沿线及宋家沟口智能交通管控系统更新升级改造费用40万元。根据支队2020重点工作要求建设礼让行人，行人闯红灯等文件（原田县长批示），为进一步缓解城区及国省道道路拥堵的发生，建设行人闯红灯1处及示范路礼让行人2处，为了缓解城区及国省道道路拥堵的发生，建设西合村、枝柯镇、枝柯中队、万年饱四个货车交通管控点，实现对进入县辖车辆有效管控。
（5）340省道测速、违法占道抓拍系统项目质保金13.4万元。我县G209国道交口桥（中阳离石交界处）县城东岔路段新增测速、违法占道智能抓拍系统，并搭建配套的平台系统，实现对该路段大货车违法占道智能抓拍，有效管控大货车通行秩序。
（6）大队机房配套设备采购费用20.1万元。大队指挥中心机房承担着全县智能交通设备的运行，由于机房条件差，导致平台频繁宕机，严重影响全县交通管理工作，2022年计划大队机房配套UPS、精密空调、NTP服务器采购，更新设备，通过科技管理全县交通秩序。
（7）隔离护栏、发光标志、路面标线等费用30万元。打造中钢大道至广电路口全线严管街增设交通设施，保障通行效率，减少事故发生。
（8）国省道流量监测卡口建设费20万元。根据吕梁市交警支队关于细化全市交警社会治安防控体系建设工作的通知，需建设金罗、枝柯、东岔动态流量监测系统3套，为交通调度、路况优化提供精准参考依据 。
（9）旧G209国道高家沟路口、中岳线2套、万吴线卡口改造、朱苏线卡口建设费用20万元。因设备老旧达到报废且无法修复，中岳线以及农村道路卡口补点建设，加强农村道路交通管理手段。
（10）南大井桃园水泥厂交叉口信控、电警项目费用44.4万元。依据南大井村及桃园水泥厂多次反馈，本着为人民群众办实事的精神，查隐患，保安全。
（11）农村劝导站及一灯一带建设费用10万元。在县乡、农村道路建设劝导站以及平交路口建设“一灯一带”工程，起到提醒、警示作用，保障农村道路交通安全。
（12）欠以前年度刘唤林个人垫付燃油费、过路费等15.8992万元。根据2021晋1129民初775号法院判决书精神，减少上访。
（13）事故鉴定费40万元。因工作需要，事故调查过程中需要根据车速、痕迹、酒精等的鉴定结果做出正确的判定结果，根据酒精测试结果及时打击违法犯罪分子，减少交通事故的发生。
（14）指挥中心建设费用7万元。2022年采购动态检测和指挥中心机房环境安全监测，防止机房因漏电、漏水导致不可挽回损失。
（15）驻村工作队工作经费3万元。根据中组通字（2021）45号、中农办发（2021）7号、中财发（2021）195号文件精神，保障驻村工作队驻村工作的顺利开展，完满完成乡村振兴工作 。
九、其他需要特别说明的情况
无
