山西省中阳县枝柯镇人民政府2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、枝柯镇人民政府2022年预算收支总表
二、枝柯镇人民政府2022年预算收入总表
三、枝柯镇人民政府2022年预算支出总表
四、枝柯镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、枝柯镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、枝柯镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、枝柯镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
八、枝柯镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
九、枝柯镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 枝柯镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表
十一、枝柯镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本部门职责
（一）部门主要职责
枝柯镇具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1．党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2．政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
枝柯镇人民政府内设机构有：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站等；共有行政编制19个，事业编制30个，现有在职人员37人，其中：公务员18人，事业人员19人。到村任职大学生3人。
2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县枝柯镇人民政府2022年预算收支总表
二、中阳县枝柯镇人民政府2022年预算收入总表
三、中阳县枝柯镇人民政府2022年预算支出总表
四、中阳县枝柯镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、中阳县枝柯镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县枝柯镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县枝柯镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县枝柯镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县枝柯镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县枝柯镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县枝柯镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）中阳县枝柯镇人民政府为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算4581.71万元，比2021年部门预算增加3734.22万元。
1．一般公共预算1377.71万元，比2021年增加530.22万元。
2．政府性基金3204万元，比2021年增加3204万元。
3．专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2022年支出预算4581.71万元，比2021年部门预算数增加3734.22万元。
1．基本支出535.27万元，比上年减少7.66万元。
——人员工资安排449.29万元，比2021年部门预算减少19.32万元。主要增减变动原因是：较去年我单位人员调动，退休等人员工资进行了调整。主要包括工资资金津津补贴、社会保障费、住房公积金、其它工作福利支出及对个人和家庭的补助的支出。
——机关运行经费安排85.98元，比2021年部门预算增加11.66万元，增减变动原因是：本年度将工会经费、福利费、公务员交通补贴列入机关运行经费。
2．项目支出预算4046.44万元（含政府性基金预算支出），比上年增加3741.88万元。
——财政拨款安排842.44万元，比2021年部门预算增加537.88万元，变动的主要原因是：其他运转类项目支出减少0.42万元，主要原因是减少了农村（社区）干部培训经费、党员教育培训经费等。特定目标类项目支出增加538.28万元，主要原因是本年度增加了核桃园区硬化路项目款、黑木耳产业工作经费、铝工业园区占地补偿费、党员教育培训经费、煤改电工程费用、农村（社区）干部培训经费、上桥及武家山污水管网改造项目款、县直包村工作组生活和交通补贴、县直驻村工作队生活和交通补贴、新希望肉鸡场三通一平项目资金等项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——政府性基金安排3204万元，比2021年部门预算增加3204万元，主要原因是本年度增加了煤化工新材料园区征地补偿款及农民失地养老保险项目。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元，比2021年减少（增加）0万元，比上年度相比无变化，其中：
1．因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；
2．公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元；
3．公务用车运行维护费5.4万元，比上年减少（增加）0万元；
4．公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
机关运行经费安排85.98元，比2021年部门预算增加11.66万元，增减变动原因是：本年度将工会经费、福利费、公务员交通补贴列入机关运行经费，同时人员工资进行了调整。
四、政府采购情况
2022年枝柯镇人民政府政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2022年中阳县枝柯镇人民政府纳入预算的涉及绩效管理的项目共计27个，涉及一般公共预算拨款1377.71万元，政府性基金预算3204万元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县枝柯镇人民政府2022年涉及预算绩效的项目有：
1．其他运转类项目16个，所涉资金133.342万元（绩效目标见附表）
1．人大经费；2．乡镇人大代表活动经费；3．财政所经费；4．煤改电采暖电费；5．乡镇党代会年会经费；6．畜牧兽医站工作经费；7．本土人才回归补贴；8．司勤人员工资；9．村级纪检监督员工资；10．老党员活动经费；11．县派第一书记经费；12．村级运转经费；13退役军人服务站办公费；14．退役军人服务站人员经费；15．河道协管员工资；16．武装工作经费。
2．特定目标类项目11个，所涉资金3913.099万元（绩效目标见附表）
1．核桃园区硬化路项目款；2．黑木耳产业工作经费；3．铝工业园区占地补偿费；4．党员教育培训经费；5．煤改电工程费用；6．农村（社区）干部培训经费；7．上桥及武家山污水管网改造项目款；8．县直包村工作组生活和交通补贴；9．县直驻村工作队生活和交通补贴；10．新希望肉鸡场三通一平项目资金；11．煤化工新材料园区征地补偿款及农民失地养老保险项目。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况
公务用车制度改革后，枝柯镇人民政府现有公务用车3辆。
2．房屋情况
枝柯镇人民政府办公用房面积为1150平方米。
3．其他国有资产占有使用情况。
无
七、其他说明
政府购买服务指导性目录
其他
无
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
