中阳县城南小学2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况…………………………………………………1
一、本部门职责……………………………………………………1
二、机构设置情况…………………………………………………1
第二部分 2022年度部门预算报表……………………………1
一、中阳县城南小学部门2022年预算收支总表……………1
二、中阳县城南小学部门2022年预算收入总表……………1
三、中阳县城南小学部门2022年预算支出总表……………1
四、中阳县城南小学部门2022年财政拨款收支总表………1
五、中阳县城南小学部门2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………………………………………1
六、中阳县城南小学部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………2
七、中阳县城南小学部门2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………………………………2
八、中阳县城南小学部门2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………………………………2
九、中阳县城南小学部门2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………………………………2
十、中阳县城南小学部门2022年“三公”经费支出预算表
……………………………………………………………………………2
十一、中阳县城南小学部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………2
第三部分 2022年度部门预算情况说明……………………2
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……………………2
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………………3
三、机关运行经费增减变动原因说明……………………………3
四、政府采购情况…………………………………………………3
五、绩效管理情况…………………………………………………3
六、国有资产占有使用情况………………………………………4
七、其他说明………………………………………………………5
（一）政府购买服务指导性目录…………………………………5
（二）其他…………………………………………………………5
第四部分 名词解释…………………………………………5
第一部分 概况
本部门职责
中阳县城南小学，是一所县直示范小学，学校坚持“以德立校、依法治教、质量兴校”的办学理念，大力改善办学条件，强化学校内部管理，加强教师队伍建设，深化教学研究和改革，以提高教师业务素质和政治修养为突破口，以提升学校教学质量和办人民满意的教育为目标，大力抓实教师业务培训和教学设施的现代化建设。
二、机构设置情况
学校占地面积12000平方米，总建筑面积9004平方米，学校现有24个教学班，学生1086人。教职工83人，退休人员73人。 机构设置情况：办公室、教研室、教导处、少队部 、后勤处、电教室、财务室。现有固定资产资产13352747.38元，其中：房屋建筑物5903966.53元，通用设备4675110.42元，专用设备1127006.06元，图书613650.7元，家具用具装具1033013.67元。在县教育科技局的正确领导下，我校按照“育人为本，质量为基，全面发展，办人民满意的教育”，致力于新课程改革、教学管理、教育教学质量稳步提升。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中阳县城南小学部门2022年预算收支总表（见附表）
二、中阳县城南小学部门2022年预算收入总表（见附表）
三、中阳县城南小学部门2022年预算支出总表（见附表）
四、中阳县城南小学部门2022年财政拨款收支总表（见附表）
五、中阳县城南小学部门2022年一般公共预算支出预算表（见附表）
六、中阳县城南小学部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）
七、中阳县城南小学部门2022年政府性基金预算收入预算表（见附表）
八、中阳县城南小学部门2022年政府性基金预算支出预算表（见附表）
九、中阳县城南小学部门2022年国有资本经营预算收支预算表（见附表）
十、中阳县城南小学部门2022年“三公”经费支出预算表（见附表）
十一、中阳县城南小学部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附表）
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
2022年收入预算安排1082.62万元，比2021年部门预算减少15.13万元。其中：一般公共预算1082.62万元，比2021年减少15.13万元；政府性基金0万元，比2021年增加0万元；专户拨款0万元，比2021年增加0万元。
2022年一般公共预算支出预算1082.62万元（教育支出987.79万元，住房保障支出94.83万元），比2021年部门预算数减少15.13万元。
1、基本支出（人员类及运转类项目）970.64万元，比2021年增加32.69万元。
——人员类工资支出942.84万元，比2021年部门预算增加32.02万元，增加的主要原因是职工工资调整，另外预算口径社保、公积金基数提高；
——运转类经费（日常公用经费）支出27.80万元，比2021年增加0．67万元，增加的主要原因是工资额增加；
项目支出（其它运转类项目）预算111.98万元（包含小学公用经费、编内代教工资、保安人员工资等），比2021年减少47.82万元。减少的主要原因是学生人数减少、学校各类校舍维修工程减少。
——经费拨款111.98万元，比2021年减少47.82万元，减少的主要原因是学生人数减少、学校各类校舍维修工程减少。其他运转类项目支出减少47.82万元，减少的主要原因是学生人数减少、学校各类校舍维修工程减少；特定目标类项目支出无。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无三公经费。2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元，与上年比无增减变动。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效目标管理情况
2022年中阳县城南小学部门实行绩效目标管理的项目4个（小学公用经费、珠心算经费、保安人员工资、编内代教工资），涉及一般公共预算当年拨款111.98万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
绩效目标情况（后附表）
根据预算批复有关文件精神，中阳县城南小学2022年涉及预算绩效的其他运转类项目：主要涉及小学公用经费、珠心算经费、保安人员工资、编内代教工资等。绩效目标为保障义务教育阶段学校完成教育教学活动，经费主要用于教育教学业务与管理、教学质量的提升。支付学校日常办公用品、电脑办公耗材、印刷费、差旅培训费、教育教学设备的日常维修维护等日常运转费用，积极推进义务教育优质均衡发展，提高义务教育保障水平，保障义务教育学校正常运转，提高工作效率，为服务区每个适龄儿童提供均衡的入学机会。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；本单位无车辆。
2、房屋情况；房屋建筑物5903966.53元，通用设备4675110.42元，专用设备1127006.06元，图书613650.7元，家具用具装具1033013.67元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：无。
（二）其他：无。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
中阳县城南小学部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-05-07.xls
中阳县城南小学校
2022年4月25日
