金罗镇人民政府2022年度
部门（单位）预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本部门（单位）职责……………………………………3
二、机构设置情况……………………………………………4
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………4
一、金罗镇人民政府2022年预算收支总表…………………4
二、金罗镇人民政府2022年预算收入总表…………………4
三、金罗镇人民政府2022年预算支出总表…………………4
四、金罗镇人民政府2022年财政拨款收支总表……………4
五、金罗镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表……4
六、金罗镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………………4
七、金罗镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表…4
八、金罗镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表…5
九、金罗镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………………………5
十、金罗镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表……5
十一、金罗镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………………5
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………5
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因………………5
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………7
三、机关运行经费增减变动原因说明………………………7
四、政府采购情况……………………………………………7
五、绩效管理情况……………………………………………7
六、国有资产占有使用情况…………………………………14
七、其他说明…………………………………………………15
（一）政府购买服务指导性目录……………………………15
（二）其他……………………………………………………15
第四部分 名词解释………………………………………15
第一部分 概况
本部门（单位）职责
金罗镇具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委工作职能：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署特定目标类工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
金罗镇人民政府由党政办、农技站、财政所等相关职能站所组成。共有行政编制32个，事业编制40个，实有在职人员54人，其中：公务员26人，事业人员28人。公务员主要为党政领导干部、党政办工作人员及相关职能站所工作人员；事业人员中，财政所1人、文化站2人、统计1人、农技站15人、林业站4人、人社5人、水利站2人。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、金罗镇人民政府2022年预算收支总表
二、金罗镇人民政府2022年预算收入总表
三、金罗镇人民政府2022年预算支出总表
四、金罗镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、金罗镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、金罗镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、金罗镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
八、金罗镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
九、金罗镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、金罗镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表
十一、金罗镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算2366.91万元，比2021年部门预算增加14.87万元。
1、一般公共预算2366.91万元，比2021年增加314.87万元。
2、政府性基金0万元，比2021年减少300万元。
3、专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算2366.91万元，比2021年部门预算增加14.87万元。
基本支出763.08万元，比上年减少51.6万元。增减变动原因是：本年度减少补发2021年度乡镇补贴、事业公务交通补贴及应休未休年假补贴；
——人员工资安排659.22万元，比2021年部门预算减少67.13万元，减少原因是本年度减少补发2021年度乡镇补贴、事业公务交通补贴及应休未休年假补贴；
——机关运行经费安排103.86万元，比2021年部门预算增加15.53万元，增加原因是：2021年公务交通补贴只有公务员的，2022年度包含了事业人员的，故增加。
2、项目支出预算1603.83万元，比上年增加66.47万元。
——经费拨款安排1603.83万元，比2021年部门预算增加66.47万元，增加的主要原因是：其他运转类项目支出减少6.15万元，主要是减少了农村干部培训经费1.3万元和第一书记经费3.88万元；特定目标类项目支出增加72.62万元，主要是增加了公墓建设项目50万元和县直驻村工作队及包村工作组生活补贴57.3万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算减少了300万元，增减变动的主要原因是：去年政府性基金预算项目为预拨美丽宜居示范村建设项目300万元，本年度无。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费5万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
金罗镇人民政府2022年的机关运行经费财政拨款预算103.86万元，比2021年预算增加15.53万元，增幅为17.58％，增加主要是2021年公务交通补贴只有公务员的，2022年度包含了事业人员的，故增加。
四、政府采购情况
2022年金罗镇人民政府采购预算总额32.3万元，其中：政府采购货物预算32.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县金罗镇人民政府涉及绩效管理的项目共26个，其中其他运转类项目15个，特定目标类项目11个，涉及一般公共预算拨款1603.83万元，政府性基金预算拨款0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县金罗镇人民政府2022年涉及预算绩效的项目有：
其他运转类项目：
其他运转类项目2022年支出356.85万元，比2021年预算批复减少6.15万元，具体项目情况如下：
人大代表联络站工作经费24300元，主要用于金罗镇15个人大代表联络站运行保障，此项目较上年减少75元。主要依据是县人大要求，测算标准及过程是根据1620元／站标准，15个站共24300元，经济效益无，社会效益是代表提议案促进社会公益事业发展，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
财政所经费9000元，主要用于金罗镇财政所运行保障，此项目与上年一致。主要依据和测算标准及过程是根据9000元／站标准，经济效益是财政工作可促进经济发展，社会效益是财政工作促进社会公益事业发展，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
乡镇纪检监督员工资73920元，主要用于金罗镇财政所运行保障，此项目与上年一致。主要依据和测算标准及过程是根据2640元／年标准，经济效益是纪检监督人均输入增加，社会效益是纪检监督工作带动就业人数28人，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
4、8042部队退伍军人生活待遇18万元，主要用于为金罗镇15个8042部队退伍军人发放生活待遇，此项目与上年一致。主要依据和测算标准及过程是12000元／人／年标准，15人共18万元，经济效益提高退伍军人生活待遇，社会效益是退伍军人工作带动就业15人，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
5、司勤人员工资43200元，主要用于为金罗镇2个司勤工作人员发放工资，此项目与上年一致。主要依据和测算标准及过程是21600元／人／年标准，2人共43200万元，经济效益司勤人员收入增加，社会效益是司勤人员增加就业2人，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
6、村级管理费286.5万元，主要用于为金罗镇28个行政村提供经费运转保障，此项目与上年一致。主要依据和测算标准及过程是根据中组通字［2018］30号文件精神，按照二类村11.5万元，三类村10万元，四类村9.5万元标准拨付各村委，经济效益村干部年收入增加，社会效益是村干部积极性提高，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇及28个行政村。
7、退役军人服务站乡镇及村级工作经费60400元，此项目与上年一致。主要用于为金罗镇镇级及28个行政村退役军人服务站正常运转，主要依据和测算标准及过程是按照中退军工组发［2019］1号文件精神拨付经费，经济效益无，社会效益是退役军人服务站工作能力提升，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
8、退役军人服务站村级工作人员聘用经费87600元，此项目与上年一致。主要用于支付金罗镇镇级及28个行政村退役军人服务站聘用人员工资，主要依据和测算标准及过程是按照中退军工组发［2019］1号文件精神拨付经费，经济效益无，社会效益是退役军人服务站工作能力提升，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
9、人大工作经费11700元，主要用于金罗镇人大代表运行保障，此项目与上年一致。主要依据是县人大要求，测算标准及过程是根据1.17万元／人大标准，经济效益无，社会效益是人大工作积极性提高，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
10、人大代表活动经费14400元，主要用于金罗镇74个人大代表活动运行保障。主要依据是县人大要求，测算标准及过程是根据195元／代表标准，经济效益无，社会效益是人大工作积极性提高，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
11、武装部经费9700元，主要用于金罗镇武装部活动运行保障，此项目较上年较少50元。主要依据和测算标准及过程是根据9700万元／武装部标准，经济效益是征兵工作对经济增长促进率提高，社会效益是征兵工作促进社会公益事业发展，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
12、河道协管员工资76800元，主要用于金罗镇8个河道协管员工资保障，此项目与上年一致。主要依据和测算标准及过程是根据0.96万元／人／年，8人共计76800元。经济效益是河道协管员年收入增加，社会效益是河道协管员带动水环境改善，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
13、本土人才回归工程补贴76800元，主要用于金罗镇8个本土人才工资保障，此项目较上年减少9600元，原因是一人下半年辞职。主要依据和测算标准及过程是根据9600元／人／年，8人共计76800元。经济效益本土人才工资促进村集体经济增长，社会效益是本土人才工作促进村委公益事业发展，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
14、兽医站工作经费26000元，主要为金罗镇兽医站工作提供运转保障，此项目与上年一致。主要依据是领导批示，测算标准是2.6万元／站。经济效益无，社会效益无，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
15、乡镇党代会年会经费9700元，主要为金罗镇2022年党代会选举换届召开会议准备经费。主要依据是县组织部要求，测算标准是97元／人，共100个代表。经济效益是无，社会效益是加强党员对当前新思想新规划的接受能力，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
（2）特定目标类项目：
2022年金罗镇部门共编制特定目标类项目支出预算
1246.98万元，比2021年部门预算批复数增加72.62万元。具体项目如下：
1、归正实业服装加工厂电力迁移费用300万元，比2021年增加200万元。主要依据是领导批示，用于金罗镇归正实业服装加工厂电力迁移项目，测算标准及过程是根据预算数先行预算300万元，经济效益是服装厂建成后推动经济增长，社会效益是带动就业，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
2、山西省采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目县级配套资金181.26万元，较上年减少288.0768万元。主要依据是采煤沉陷区配套要求，测算标准及过程是根据任务数和省级比例确定，经济效益是采煤沉陷区治理后企业负担减轻移民矛盾消失促进企业发展和经济发展，社会效益是让群众住的安全，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
3、农村（社区）干部培训经费1.3万元，主要用于金罗镇28个行政村农村干部培训工作，此项目与上年一致。主要依据和测算标准及过程是根据13000万元／乡镇。经济效益培训后农村干部工作促进村集体经济增长，社会效益是村干部工作水平提高，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
4、基础设施占地补偿项目51.79万元，比去年增（减）0万元，主要依据是县财政局与镇村二级签订的协议，用途是用于发放西合等四个村委公益基础设施占地补偿费，测算标准是1160元／亩，测算过程是根据亩数计算，项目资金来源是县级年初预算，经济效益是基础设施建设提高经济增长率，社会效果是保障群众利益，缓解信访压力，用款单位是金罗镇，由金罗镇拨付西合村等四个村委按协议约定时间和金额及时发放到位。
5、金罗镇集中供热局部二网工程资金100万元，比2021年增加45.59万元。主要依据是领导批示，用于金罗镇换热站历史遗留问题处理，测算标准及过程是根据预算价，经济效益无，社会效益是提高供热服务水平，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
6、金罗镇采煤沉陷区搬迁治理项目市级被统筹部分资金424.3万元，主要依据是采煤沉陷区配套要求，测算标准及过程是根据任务数和省级比例确定，经济效益是采煤沉陷区治理后企业负担减轻移民矛盾消失促进企业发展和经济发展，社会效益是让群众住的安全，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
7、公墓建设项目款50万元，此项目为新增项目，主要依据是《中阳县人民政府关于推进乡村公益性公墓建设的指导意见》（中政办发［2021］12号）文件精神，测算标准及过程是为了响应中央省市县文件精神，推动我镇殡葬改革，有效改善我镇移风易俗水平，经济效益无，社会效益是大大提高了群众殡葬便利度，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
8、黑木耳产业工作经费1.5万元，此项目为新增项目，主要依据是按照县政府黑木耳产业发展规划，测算标准及过程是根据预算价，经济效益是提高了农户的收入，社会效益是带动了农户就业，拉动乡镇发展，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
9、县直驻村工作队及包村工作组生活补贴和交通补贴57.3万元，此项目为新增项目，主要依据是《关于明确干部驻村下乡补助标准的通知》（中农办发［2021］7号），测算标准及过程是根据预算价，经济效益无，社会效益是驻村下乡工作队大大提高了脱贫户的稳定性，带动了乡村发展，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
10、金张苑等移民小区路灯安装改造项目49.7万元，此项目为新增项目，主要测算标准及过程是改造路灯142盏，按照每盏3500元标准进行安装改造，经济效益无，社会效益是大大改善了群众的居住环境，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
11、党群服务中心广告牌制作费用29.84万元，此项目为新增项目，主要依据是为了更好地让农村适应时代发展需求，保障金罗镇20个行政村阵地建设完善，主要测算标准及过程是为金罗镇20个村委制作党群服务中心广告牌并进行安装，经济效益无，社会效益是完善了农村的配套设施，提高了农村基层治理能力，项目资金来源是县级年初预算，用款单位是金罗镇。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：金罗镇人民政府有公务用车三辆。
2、房屋情况：办公用房面积4983平方米，业务用房面积2517平方米，其他用房面积250平方米。
3、其他国有资产占有使用情况：无
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录：无
（二） 其他：无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
部门预算公开表2022年_2022-04-19(1).xls
