山西省吕梁市中阳县2022年度
部门预算
目 录
山西省财政厅（中阳县武家庄镇人民政府）
2022年度部门（单位）预算
中阳县武家庄镇具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（一）党委工作职能
保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
保证监督职能。
教育和管理职能。
服从和服务于经济建设的职能。
负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
完成县委、县政府下达的其他工作任务。
（二）政府职能
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
武家庄镇人民政府由党政办、农技站、财政所等相关职能站所组成。共有行政编制20个，事业编制20个，实有在职人员34人，其中：公务员16人，事业人员18人。公务员主要为党政领导干部、党政办工作人员及相关职能站所工作人员；事业人员包括财政所1人、文化站1人、农业服务中心9人、林业站3人、统计站1人、畜牧兽医站2人、劳动保障所1人。
一、武家庄镇人民政府2022年预算收支总表
二、武家庄镇人民政府2022年预算收入总表
三、武家庄镇人民政府2022年预算支出总表
四、武家庄镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、武家庄镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、武家庄镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、武家庄镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
八、武家庄镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
九、武家庄镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、武家庄镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表
十一、武家庄镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
（一）收入预算
2022 年收入预算1481.82万元，比 2021年部门预算995.705万元增加486.115万元。
1、一般公共预算1325.82万元，比 2021 年增加330.115万元。
2、政府性基金156万元，比 2021年增加156万元。
3、专户拨款0万元，比 2020年增加（减少）0万元。
较上年比较（与上年年初预算比较）增加 983.26万元。一是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极发展本乡镇基础设施建设，完善美丽乡村的配套设施，改善人居环境，增加专项项目资金827.26万元；二是增加政府性基金安排156万元，2021年无政府性基金项目，相比增加156万元。
（二）支出预算
2022 年支出预算1481.82万元，比 2021 年部门预算增加了486.115万元。
1、基本支出488.87万元，比上年减少9.69万元。增减变动原因是：2021补发2020年乡镇补贴增资和事业人员交通补贴。
——人员工资安排388.18万元，比2021年部门预算减少37.52万元，减少原因是：公务员调出2人，2021补发2020年乡镇补贴增资和事业人员交通补贴。；
——机关运行经费安排82.48万元，比2021年部门预算增加9.62万元，增加的主要原因是乡镇事业人员兑现了公务交通补贴；
2、项目支出预算992.95万元，比上年增加了495.805万元。增加的原因是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极发展本乡镇基础设施建设，完善美丽乡村的配套设施，改善人居环境，增加了预算投入。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比 2021 年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。
——专户收入安排0万元，比 2021 年部门预算增加（减 少）0万元，增减变动的主要原因是：无。
——政府性基金安排156万元，比 2021 年部门预算增加156万元万元。增加的原因是2021年没有使用政府性基金安排预算
（三）非税收入征收计划
2022年收费征收计划0万元，比 2021 年实际完成数增加（减少）0万元，增减因素是无；罚没收入0万元， 比 2021年实际完成数0万元，增加（减少）0万元，增减因素是：无（按征收计划表填写）。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元，比2021年增加0万元，原因是乡政府的的因公出国（境）费用基本无此需求，公务用车购置及运行费和公务接待费每年受价格波动的影响不大，基本可以满足乡镇需求。其中：
（一）2022年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组0人，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0 万元，增加原因为无变动；
（二）2022年公务用车购置及运行维护费预算数为5.4万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为5.4万元，比上年度减少0万元，其中：（1）、2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，增加原因为无变动；（2）、2022年公务用车运行维护费预算数为5.4万元，2021年公务用车运行维护费预算数为5.4万元，比上年度减少0万元；
（三）2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元，增加原因为无变动。
中阳县武家庄镇人民政府2022年所属乡镇级国家行政机关单位，单位的机关运行经费财政拨款预算82.48万元，比2021年预算减少（增加）9.62万元，增长13.20％，增加主要是新增事业人员公务交通补贴其他交通费用9.62万元。
2022年中阳县武家庄镇人民政府采购预算总额230万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算230万元、政府采购服务预算0万元。
2022年中阳县武家庄镇人民政府实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算当年拨款1325.82万元。
2022年武家庄镇共编制重点项目支出预算819.58万元，比 2021年部门预算批复数增加493.08万元。具体项目如下：
武家庄镇易地扶贫移民搬迁福禄峪集中安置点建设项目：工程位于武家庄镇福禄峪移民安置点，该项目于2017年6月17日招标签订合同开工建设，占地25亩，建筑面积为12326.73平方米，新建住房9666.45平方米，移民住房156套。该项目送审金额为1713.945891万元，审定金额为1543.9276万元，目前已拨付工程款1437.8776万元（其中：财政拨款1402.8776万元；自筹35万元），欠款106.05万元。2020年7月16日，县审计局审计调减44.31万元，实际工程欠款为61.74万元。 2022年预算安排资金61.74万元，用款单位为武家庄镇及福禄峪村委。
郝家圪垯文化广场建设项目：地点位于武家庄镇郝家圪垯村，广场规划面积2042.2平方米，其中：绿化面积903.1平方米，健身广场铺装面积569平方米。游园小路面积149平方米，场地硬化42.1平方米。西侧道路宽度为6米，长度216米。道路面积1296平方米，东侧道路路面宽度5米，长度191米，单侧人行道宽度2米，长度75米，面积1105平方米。工程预算价124.5236万元，另外监理费2.5万元，设计费3万元。共计130.0236万元。 2022年预算安排资金76万元，用款单位为武家庄镇及郝家圪垯村委。
刘家圪垛道路建设工程及前期费用：武家庄－刘家圪垛道路因年久失修，严重破损，给过往行人和车辆造成极大的安全隐患，影响村民正常生产生活。为了巩固脱贫成效，保护传统古村落。我镇政府决定实施中阳县武家庄镇武家庄－刘家圪垛村道路建设工程。本项目起点位于中阳县武家庄镇武家庄移民新村西口，路线沿武－苏路进行布设，终点位于武家庄镇刘家圪垛油路接口处，路线全长1.56km；新建路基宽5m，路面宽4.5m，沥青混凝土路面。路面结构层：20cm砂砾垫层＋20cm水泥稳定碎石基层＋5cm沥青混凝土路面，过水路面有1处。 2022年预算安排资金30.72万元，用款单位为武家庄镇。
张家庄－郝家圪垯道路改建工程前期、拆除修复及杆线迁移费用：中阳县武家庄镇张家庄－郝家圪垯道路改造工程项目，起点位于张家庄，终点止于郝家圪垯；采用四级公路标准，全长4.3公里。因此部分路段年久失修，路面坑洼破损严重，给居民出行造成不便，为改善交通条件，保证脱贫攻坚成效，决定改建该路段。该路段工程费430万元，设计费9.5万元、监理费12.39万元，项目拆除修复及杆线迁移等费用80万元，共计531.89万元。 2022年预算安排资金125万元，用款单位为武家庄镇。
黑木耳产业工作经费：为锚定四县目标，打造五彩中阳，全县大力发展黑木耳特色产业，力争将黑木耳打造成强县富民的大产业。武家庄镇积极响应县委县政府的政策，推动武家庄镇黑木耳产业的规模扩大，2022年将设置7万元的黑木耳工作经费，为黑木耳的产业指导、产业落地以及探索种植模式和开拓产品市场提供经济支持。
县直包村工作组生活补贴和交通补贴：包村工作人员共6人，每天生活补助50元，交通补助每天100元，每月按5天补助，共计6＊750＊12＝54000元。2021年只支出9－12月份4个月的补助，2022年预算按12个月补助。 2022年预算安排资金5.4万元，用款单位为武家庄镇。
县直驻村工作队生活补贴和交通补贴：驻村工作队共19人，每天生活补助50元，每月按21天补助，交通补贴每人每月4次，每次100元；计每人年补助17400元。另加领导批示2021年国税驻塔上工作队生活交通补助1.74万元，合计34.80万元。2021年只支出9－12月份4个月的补助，2022年预算按12个月补助。2022年预算安排资金34.8万元，用款单位为武家庄镇。
中阳县武家庄镇武家庄村庄头小组玉家沟危险废弃物应急处置资金：我镇在环境整治排查中发现有人于武家庄村庄头小组玉家沟非法倾倒脱硫废渣，共倾倒110吨左右，在案件调查阶段，由我镇牵头开展废物处置相关工作，以防开春季节造成更大的污染，聘请有资质第三方机构按应急方式进行处置，包括封闭现场保护、制定处置方案、清挖、危险废弃物处置、污染清理效果评估、周边土地修复治理、废水治理等内容，费用概算合计99.8万元，另外前期费用30.2万元，合计130万元。2022年预算安排资金130万元，用款单位为武家庄镇。
福禄峪美丽宜居示范村建设费用（2019）：2019年福禄峪村在县委、县政府、镇委镇政府的正确领导下，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总体要求，坚持把建设美丽乡村作为福禄峪村的主要工作。项目合同金额588.48万元，县财政已拨付到镇政府550万元，结算金额674.92万元，还欠工程款174.92万元，项目验收等前期费18万元，共计欠款192.92万元。2022年预算安排资金192.92万元，用款单位为武家庄镇。
武家庄镇刘家庄、塔上村绝壁绿化资金项目款：本项目总造价140.6万元，其中：紫穗穗25895平方米，苗木规格为D≥0.5，截杆，裸根苗，2株／孔，总用苗量：466110株；油松960棵，H≥2m，重≥120kg，带土球≥35cm；白皮松90棵，胸径≥8－10cm，树高H≥3.5－4.0m。2022年作为政府性基金工程预算安排资金100万元，用款单位为武家庄镇。
11．中阳县武家庄镇上庄村道路拓宽改造工程项目：本项目起点位于中阳县武家庄镇上庄村，路线基本沿016乡道进行布设，终点位于武家庄镇上庄村与柳林县交界处，路线全长0.962km；本项目采用四级公路技术标准建设，设计速度20Km／h，路基宽度采用6.5m，公路汽车荷载等级采用－II级。工程内容为：路基、路面、排水、防护、涵洞、平交及交通安全设施。工程合同金额322.85万元，现工程已经全部完工，2021年革命老区资金预算200万元，支付150万元，财政收回50万元；使用中央车购税资金19万元，共计支付了工程169万元，剩余工程款153.85万元；以及工程可研编制费4万元、设计费12.5万元、监理费7.5万元、质量检测费0.5万元、征地拆迁及修复费7.5万元等项目前期费合计32万元。2022年作为政府性基金工程预算安排资金56万元，用款单位为武家庄镇。
武家庄镇共有公务用车三辆。其中机要通信车2辆，业务用车1辆。
实有办公用房1200平方米。
固定资产为1181671.172元，流动资产为年初财政应返还额度为0元。
无。
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
武家庄2022年部门预算批复表(20220116)_2022-05-07(1).xls
中阳县武家庄镇人民政府
2022年5月5日
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