中阳县第四中学校2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本单位职责…………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………4
第二部分 2022年度单位预算报表…………………………4
一、2022年预算收支总表………………………………4
二、2022年预算收入总表………………………………4
三、2022年预算支出总表………………………………4
四、2022年财政拨款收支总表…………………………5
五、2022年一般公共预算支出预算表…………………5
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表5
七、2022年政府性基金预算收入预算表………………5
八、2022年政府性基金预算支出预算表………………5
九、2022年国有资本经营预算收支预算表……………5
十、 2022年“三公”经费支出预算表…………………5
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………5
第三部分 2022年度单位预算情况说明……………………5
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………5
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………6
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………7
四、政府采购情况………………………………………7
五、绩效管理情况………………………………………8
六、国有资产占有使用情况……………………………8
七、其他说明……………………………………………8
（一）政府购买服务指导性目录………………………8
（二）其他………………………………………………8
第四部分 名词解释…………………………………………9
第一部分：概况
一、部门基本情况
中阳县第四中学校为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。编制人数40人，在职教师50人（其中正式教师35人，2018年特岗5人，2020年特岗5人，2021年新招特岗5人）；编内代教1人，退休教师20人，遗属5人。现有教学班3个，在校学生87人。无公务用车。在县教育科技局和镇党委、政府的正确领导下，按照“育人为本，质量为基，全面发展，办人民满意的教育”，致力课程改革和教学管理、教育教学质量稳步提升。
二、2022年主要工作任务
坚持从严治党，全面加强党建引领作用。
将继续党史学习教育作为提高学校党员干部教师思想政治水平的重要契机和促进学校教育发展的重要引擎。全面把握学校教育系统党建工作的整体情况，形成以制度管人的科学管理机制，并将党建工作触角延伸到学校教育活动方方面面，激活党组织的“神经末梢”。继续强化党建工作与教育教学工作有机结合，激励党员教师充分发挥了模范带头作用，积极主动投身于教育教学改革中，在师德规范、课堂教学等日常工作中勇挑重担，做到成绩突出、家长满意、学生爱戴。进一步将党组织建设与具体工作实际紧密结合，坚持把党员教师先锋模范作用作为提高教育质量的生力军。学校党支部将实行党员领导进学校进课堂活动，知教师冷暖、知管理优劣，全力以赴抓教育质量提高。
（二）坚持“双减”扩面，全面促进教育水平稳步提升。
切实加强五项管理，严格落实十项举措。从作业管理入手，进一步完善管理机制、分类明确总量、提升设计标准、落实完成指导，全面实现减负增效目标。进一步寻求自主学习课程、班级兴趣课程个性发展课程的有机融合点，促进学生历练成长、综合素养提升。进一步优化课后服务模式，丰富课后服务内容，让课后服务成为学习困难学生补缺补差的平台，成为拓展学生学习空间的“灶台”，成为有特长学生放飞梦想的“舞台”，成为所有学生参与文体、阅读、兴趣小组“戏台”，成为让家长认可、社会首肯、充分展示学校风采的“窗台”，真正让教育规律发挥应有作用，让教育质量实现稳步提升。
（三）坚持管理问效，全面树立宁乡教育良好形象。
以全县教育系统“县管校聘”教育体制改革为契机，进一步优化教育理念、转变教师观念、创新教学手段，努力打造一支思想素质高尚、教学业务精良的教师团队。以进一步深入贯彻落实吕梁市委、市政府《关于办好人民满意教育的行动方案》精神为切入点，着力健全“行政——教师——学生”三位一体的管理机制和目标明确、考核具体的科学教育评价体系，切实打造“安全稳定、质量上乘、师生上进”的教育新形象，向社会、向家长交一份满意的答卷。
第二部分：2022年单位预算报表
另附表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分：2022年单位预算情况说明
一、2022年部门收支预算总体情况
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算574.62万元，2021年收入预算551.86万元，比 2021年部门预算增加22.16万元。
一般公共预算574.62万元，比2021年增加22.16万元。
2、政府性基金0万元，比 2021年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比 2021年增加0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算574.62万元，比 2021年部门预算增加22.16万元。
基本支出554.17万元；
——人员工资安排539.31万元、比上年增加26.33万元，增加的主要原因是：（1）较去年比退休1人，但新招特岗教师5人；（2）较上年本年因人员职务变动1人，岗位工资增加。
——运转类经费（公用支出）支出14．．86万元，比上年部门预算增加0.64万元，增加的主要原因是：（1）较去年比退休1人，但新招特岗教师5人；（2）较上年本年因人员职务变动1人，岗位工资增加。
2、项目支出（其它运转类项目）预算20.45万元，比上年减少4.08万元。
——经费拨款安排11.62万元，比2021年部门预算减少2.73万元，减少的主要原因是学生人数较去年减少。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加 0万元。
（三）非税收入征收计划
我单位无非税收入计划
二、2022年“三公”经费及会议费
（一）2022年“三公”经费预算数为0万元，2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加0万元；其中：
2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元，其中：
、2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
‚、2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
3、2022年公务接待费预算数为0万元，2021公务接待费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费
四、政府采购预算安排情况说明
我单位今年纳入政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2022年我校涉及绩效管理的项目共4个，全部为其他运转类项目，涉及一般公共预算财政拨款20.45万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写项目绩效目标申报表，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复情况，我单位绩效目标情况如下：其他运转类项目4个，共计20.45万元：初中公用经费11.62万元，主要用于各学校维持学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、设备购置费等的正常支出；编内代教工资2.08万元，该项目本年度纳入其他运转类项目，我校有一名编内代教，每月1600元，另加山区补助全年1600元；保安人员工资5.51万元，该项目是为了保证师生在校安全为各小学幼儿园配备的安保人员工资；操场占地费1.24万元，该项目是为了解决操场征用土地存在的遗留问题，确保学校办学免遭涉及村民的干扰并能正常运转。
六、国有资产占有情况说明
我单位无国有资产占用情况。
七、需特别说明的其他情况……
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-05-09四中.xls
中阳县第四中学校
2022年4月21日
