2020 年档案部门预算编制说明
一、部门基本情况
1、基本情况
中阳县档案局为县政府直属事业单位，正科级建制，核定为参照公务员管理事业单位，编制12名，资产728028元，无公务用车。内设机构4个，分别是办公室、业务法制股、馆务信息股、现行文件服务股，均为股级建制。
2、基本职能
（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。
（二）按照“统一领导，分级管理”的原则对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定和实施全县档案工作规章制度及档案事业发展规划。
（三）监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为；对全县各级机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查和协调。
（四）组织、指导全县档案理论和科学技术研究，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理标准化、科学化、现代化。
（五）负责全县档案工作业务培训、档案专业技术职务评审和档案事业基本情况统计工作。
（六）负责全县档案工作协作组的工作，开展档案学术档案工作的交流活动。
（七）集中统一管理和接收、征集县直机关、团体、企事业单位和其他组织以及散失在社会和个人手中的重要档案、资料，做好保密工作，确保档案资料的完整与安全。
（八）开发档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会和谐稳定发展和科学研究服务。
（九）负责全县党政机关、社会团体和事业单位现行政策性、法规性、公益性、公开性文件资料的收集、整理、保管，面向社会公众开放提供阅览服务。
二、2020 年主要工作任务
1、开展全县档案业务工作，加大档案收集、征集力度，提高档案的开发利用。做好机关、企事业单位档案目标管理的督促指导、认定工作。
2、做好档案资料的完善工作，落实档案的数字化录入，丰富数据库资源。
3、加强档案干部队伍建设，加大档案培训力度，优化档案干部队伍结构。
4、加强档案法治建设，加大档案执法检查力度。
5、落实馆库安全防护措施，确保档案资源的安全保管。
6、配合各乡镇做好精准扶贫资料的规范整理工作。
7、做好本年疫情防治工做档案资料的收集规范整理工作。
三、2020 年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算
（二）收入预算
2020年收入预算149.5985 万元，比2019年部门预算减少 147.0999 万元。
1.一般公共预算 149.5985 万元，比2019年减少147.0999 万元。
2.政府性基金 0 万元，比2017年增加（减少） 0 万元。
3.专户拨款 0 万元，比2017年增加（减少） 0 万元。
(三)支出预算
2020年支出预算 149.5985万元，比2019年部门预算数减少 147.0999 万元。
1.基本支出 123.7485 万元，比上年减少 16.5699 万元。
——人员工资安排118.2289万元，比2019年部门预算减少15.7866万元，增减变动原因是：在职人员工资标准提高，在职人员转退休一人，且退休人员工资全部由社保局发放。
——机关运行经费安排5.5196万元，比2019年部门预算减少0.7833万元，增减变动原因为退休人员工资调出本单位，全部由社保局发放。
2.项目支出预算 25.85 万元，比上年减少 130.53 万元（其中：档案全文数字化扫描14万元；业务费（见习生工资）0.63万元；业务费2.3万元；档案保护及馆库建设费5.5万元；下乡补助3.42万元）。
——经费拨款安排 25.85万元，比2019年部门预算减少 130.53 万元，减少的主要原因是：经常性项目支出增加 19.43 万元，主要原因是增加档案数字化扫描14万元。业务费2.3万元。重点项目支出减少 149.96 万元，主要原因是减少新建综合档案馆项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0 万元，比2019年部门预算增加（减少） 0 万元。
——专户收入安排 0 万元，比2019年部门预算增加（减少） 0 万元。
——政府性基金安排 0 万元，比2019年部门预算增加（减少） 0 万元。
四、2020年“三公”经费及会议费
(一)2020年“三公”经费预算数为 0 万元，2019年预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元；其中：
1.2020年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0 组/人，2019年预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元；
2.2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元，其中：
①2020年公务用车购置费预算数为 0 万元，购置数 辆，保有量 0 辆，比上年度增加（减少） 0 万元；
②2020年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，2019年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元；
3.2020年公务接待费预算数为 0 万元，2019年公务接待费预算数为 0 万元，国内公务接待批次 0 次比上年度增加（减少） 0 万元。
(二)2020年会议费预算数为 0 万元，2019年预算数为 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元。
五、政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预算金额3.5万元。全部为财政拨款资金，其中定点采购1.5万元；电子卖场采购2万元。涉及商品类政府采购金额2万元，服务类政府采购金额1.5万元。
六、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
七、重点项目预算绩效情况说明
1、下乡补助3.42万元，我局下乡驻村工作队长1人，驻村工作队员1人，八名帮扶干部按照县委县政府安排完成全年下乡扶贫任务，帮谷罗沟村委巩固提升奔小康。
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、其他需要特别说明的情况
其他需要说明的情况：无
中阳县档案局
2020年5月18日
